2017年度阿合奇县农牧业科技示范园

部门决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县农牧业科技示范园单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 单位概况

一、基本情况

（一）主要职能

（1）开展信息服务，增强农民收入

根据实际发展情况，构建实用、灵活、直观、便捷的信息服务体系，开办基地实用技术指导，及时向农牧民传授实际、实用、实效的技术、信息和知识，让他们及时掌握好蔬菜行情，并在实践中锻炼提高他们闯市场搞经营的能力，有效地提升了他们参与市场竞争的水平。

（2）加强示范推广，提高种植水平

应用农业科技的示范作用。在发展设施农业中，突出良种良法技术的创新。在方法上坚持试验—示范—推广的科学程序，使得一大批蔬菜种植新技术、新成果得到推广应用。

（3）注重科普宣传培训，推动产业发展

1.不断完善科普基地技术含金量，大力发展现代设施农业，提高设施农业综合生产能力，促进农业结构调整和产业化经营，增加农牧民收入，以示范户和种植大户为基础，不断扩大带动我县设施农业种植面积，加强综合能力提升，强化技术集成和成果转化，发展生态农业，设施农业、立体农业、循环农业为一体的现代设施农业。

2.加强基地的科普示范创建工作。围绕阿合奇设施农业的发展，围绕新农村建设和农牧民增收致富，以打造一流的设施农业科普示范基地为目标，在现有基础上，进一步创建自治区级、国家级“农村科普示范基地”。

3.抓好示范户的发展和技术帮带工作，推进农村科普不断深入。把抓好科普示范户的发展和技术帮带的工作作为一项重要工作抓紧抓好，使科普示范户成为新农村建设科普示范体系一支重要力量。加强示范户的帮带工作，大力开展“学科学技术、做现代农民、建文明家园”活动，将科普教育、农民增收和文明建设相结合。以生动活泼、喜闻乐见的科普形式，广泛宣传保护生态环境、倡导健康卫生，反对愚昧迷信等，努力提高农民的文明意识。

4.加大大棚种植户技术培训力度。举办种植户技术培训班，培养增强他们学习技术的主动性和积极性。

5.积极参与科协及有关部门的主题科普活动，扩大基地的社会知名度和影响力。贯彻落实《全民科学素质纲要》，为全民的科学素质的提高承担社会责任和义务。积极参与“科技之冬”、“科技、文化、卫生”三下乡、 “科技活动周”、“科普日”活动，向基层党员干部群众、青少年普及科普知识，扩大科学种植和县内设施农业的知晓率。

（二）机构设置及人员情况

阿合奇县农牧业科技示范园没有下属单位，阿合奇县农牧业科技示范园单位编制数3个 ，实有人数12人，其中：在职人数12人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿合奇县农牧业科技示范园决算包括：阿合奇县农牧业科技示范园本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县农牧业科技示范园2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入179.85万元,与上年相比，减少129.65万元，降低44.72%，支出160.93万元,与上年相比，减少146.3万元，降低47.62%，结余8.27万元，与上年相比，增加8.27万元，增长100%。增加的主要原因是：2017年度人员的减少与经费压缩导致本年度收支减少，结余增加。

与预算相比情况：2017年度预算收入159.96万元,与决算收入相比，增加0.29万元，增加0.18%。预算支出159.96万元,与决算支出相比，增加0.97万元，增长0.60%。增加的主要原因是：2017年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计179.85万元，其中：财政拨款收入160.25万元，占89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入19.6万元，占11%。增减变化的主要原因是：经费增加追加预算。

与预算相比情况。2017年收入预算合计159.96万元，与决算收入相比，增加0.29万元，增长0.18%。增加的主要原因是：年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计160.93万元，其中：基本支出160.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：经费增加追加预算。

与预算相比情况：2017年预算支出159.96万元，与决算支出比，增加0.97万元，增长0.60%。增加的主要原因是：2017年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入160.25万元，与上年相比，减少129.65万元，降低44.72%。减少的主要原因是：人员减少和经费压缩。财政拨款支出160.93万元，与上年相比，减少146.3万元，降低47.62%。其中：基本支出160.93万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：2017年度人员减少和经费压缩。财政拨款结转结余8.27万元，与上年相比，增加8.27万元，增长100%。增加的主要原因是：2017年财政拨款设施农业大棚模费用，预计价比投标金额大。开销减少，财政拨款的日常公用经费有结余。

与预算相比情况。2017年财政拨款预算收入159.96万元，与财政拨款决算收入相比增加0.29万元，增长0.18%。2017年财政拨款预算支出合计159.96万元，与财政拨款决算支出相比增加0.97万元，增长0.60%。。增加的主要原因是：2017年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出159.98万元。与上年相比，减少129.65万元，降低44.72%。减少的主要原因是：2017年人员的减少。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.17万元，2130104事业运行支出151.81万元。按经济分类科目，工资福利支出97.42万元，商品和服务支出52.99万元，对个人和家庭的补助支出10.52万元。基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款预算支出159.96万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，增加0.97万元，增长0.60%。增加的主要原因是：2017年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余8.27万元。与上年相比，增加8.27万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余8.27万元。与上年相比，增加8.27万元，增长100%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.12万元，比上年增加1.12万元，增长100%，增加的主要原因是：上年没有三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因：无；公务接待费支出1.12万元，占100%，比上年增加1.12万元，增长100%，增加的主要原因是：上级领导检查指导工作致招待费增加，为新增单位。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿合奇县农牧业科技示范园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费1.12万元。具体是：国内公务接待支出1.12万元，主要是上级以及相关单位前来检查和学习等。阿合奇县农牧业科技示范园国内公务接待20批次，96人次。

与预算相比情况。2017年一般公共预算“三公”经费预算支出3.94万元,与一般公共预算“三公”经费决算支出相比，减小2.82万元，降低71.68%。减少的主要原因是：年初预算较大，2017年接待费次数减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县农牧业科技示范园机关运行经费支出52.99万元，比上年减少131.02万元，降低71.21%，减少的主要原因是：财政拨款公用经费减少。主要用于：办公费20.23万元，水费0万元，电费9.73万元，维修（护）费5.63万元，劳务费3.45万元，培训费0万元，会议费0万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

阿合奇县农牧业科技示范园政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计47.79万元，其中：流动资产39.74万元，固定资产8.05万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值8.05万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县农牧业科技示范园资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2130104事业运行：指反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度农牧业科技示范园部门决算报表.XLS