2017年度库兰萨日克乡人民政府部门

决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县库兰萨日克乡人民政府单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、基本情况

（一）主要职能

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，建立适应农村经济发展要求的政府机关和多能的农村干部队伍，突出加强党的基层组织和农村基层政权建设，规范乡镇“4211”工作机制，进一步改善和加强党的领导，巩固党的执政地位，提高党的执政水平，建立良好的社会环境；加强农村社会主义物质文明，政治文明，精神文明，精简机构，大力压缩财政供养人员，切实减轻农牧民负担，优化干部队伍机构，提高干部队伍素质，培养一支精干，高效，廉洁有生机活力的公务员队伍，更好得为我乡的改革及稳定发展服务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府没有下属单位，下设10个站所，分别是：库兰萨日克乡财政所，库兰萨日克乡计划生育服务站，库兰萨日克乡农经站，库兰萨日克乡农业技术推广站，库兰萨日克乡草原工作站，库兰萨日克乡畜牧兽医站，库兰萨日克乡农村科技文化服务站，库兰萨日克乡林管站，库兰萨日克乡社会保险服务经办站，库兰萨日克乡农村水利工作站。

库兰萨日克乡行政编制数47，实有人数55人，其中：在职77人，增加8人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人，事业编制数73，其中在职人数91人，增加18人。

二、决算单位构成

从决算单位构成看，阿合奇县库兰萨日克乡人民政府部门决算包括阿合奇县库兰萨日克乡人民政府本级决算。单位构成无所属单位决算。

纳入阿合奇县库兰萨日克乡人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2263.41万元,与上年相比，增加295.78万元，增长15.03%，支出2075.88万元,与上年相比，增加99.95万元，增长5.06%，结余0万元，增减变化的主要原因是：人员经费、公用经费增加及支付以前年度款项。

与预算相比情况。2017年度预算收入1836.72万元，与决算收入相比，减少426.69万万元，降低18.85%，预算支出1836.72万元,与决算支出相比，减少239.17万元，降低11.52%。增减变化的主要原因是：人员经费、公用经费增加及支付以前年度款项。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2263.41万元，其中：财政拨款收入2263.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年度人员的减少，人员经费、公用经费的减少。

与预算相比情况。2017年度预算收入183.67万元，与决算收入相比，减少426.69万元，降低18.85%。增减变化的主要原因：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2075.88万元，其中：基本支出2075.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年度人员的减少，人员经费、公用经费的减少。

与预算相比情况。2017年度预算支出1836.72万元,与决算支出相比，减少239.17万元，降低11.52%。增减变化的主要原因是：2017年度年初预算较小，财政拨款增加，支出增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2263.41万元，与上年相比，增加295.78万元，增长15.03%。增减变化的主要原因是：人员经费、公用经费增加。财政拨款支出2075.88万元，与上年相比，增加99.95万元，增长5.06%。其中：基本支出2075.88万元，项目支出0万元。增减变化主要原因是：人员经费、公用经费增加。财政拨款结转结余301.23万元，与上年相比，增加187.52万元。增减变化的主要原因：人员经费、公用经费增加，项目增加。

与预算相比情况。2017年度财政拨款预算收入1836.72万元，与财政拨款决算收入相比，减少426.69万元，减少18.85%。2017年度财政拨款预算支出1836.72万元，与财政拨款决算支出相比，减少238.18元，减少11.52%。其中：基本支出2075.88万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2075.88万元。与上年相比，增加99.95万元，增长5.06%。增减变化主要原因是：日常支出增加，人员增加，办公费增加。其中：按功能分类科目，2010301行政运行997.97万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出108.16万元，2010650事业运行63.23万元，2013299其他组织事务支出118.51万元，2050201学前教育4.33万元，2050202小学教育10.99万元，2070109群众文化40.07万元，2080109社会保险经办机构61.24万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出215.21万元，2100799其他计划生育事务支出90.50万元，2130104事业运行157.95万元，2130108病虫害控制70.28万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助48.51万元，2130204林业事业机构32.59万元，2130399其他水利支出24.67万元，2130701对村级一事一议的补助16.23万元，2299901其他支出15.43万元。按经济分类科目，工资福利支出1572.33万元，商品和服务支出245.45万元，对个人和家庭的补助支出258.11万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款预算支出2075.88万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，减少239.17万元，减少11.52%。减少的主要原因：2017年度年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金拨款。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金拨款。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余301.23万元。与上年相比，增加187.52万元，增长62.25%。

其中财政拨款结转结余299.73万元。与上年相比，增加187.52万元，增长164.91%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.57万元，比上年增加0万元，增长0万元，增加原因：与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出13.57万元，占100%，与上年相比，增加0万元，增加0万元，增加原因是：厉行节约三公经费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增加0万元，增减变化的主要原因是:厉行节约三公经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿合奇县库兰萨日克乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费13.57万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.57万元。主要用于修车、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，阿合奇县库兰萨日克乡人民政府国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算13.57万元，与一般公共预算“三公”经费支出决算相比持平。增减变化的主要原因是：购买车辆，缩减三公经费的支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县库兰萨日克乡人民政府机关运行经费支出245.45万元，比上年减少188.94万元，降低43.50%，主要原因是：单位人员及日常经费减少。主要用于：办公费148.06万元，印刷费4.39万元，手续费0.60万元，水费2.40万元，邮电费7.68万元，电费33.82万元，差旅费4.98万元，维修（护）费16.19万元，劳务费59.86万元以及三公经费等方面。

六、政府采购情况

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计733.09万元，其中：流动资产326.26万元，固定资产406.83万元，其中：房屋2550（平方米），价值55.44万元，共有车辆3辆，价值77.46万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车（其他车辆主要用于：轿车、越野车）0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值273.93万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县库兰萨日克乡人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。201（类）03（款）99（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）06（款）50（项）：事业运行，指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。201（类）32（款）99（项）：其他组织事务支出，指反映用于中国共产党组织部门的事务支出。205（类）02（款）01（项）：学前教育，指反映各部门举办的学前教育支出。205（类）02（款）02（项）：小学教育，指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。207（类）01（款）09（项）：群众文化，指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。208（类）01（款）09（项）：社会保险经办机构，指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210（类）07（款）99（项）：其他计划生育事务支出，指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。213（类）01（款）04（项）：事业运行，指反映用于农业事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。213（类）01（款）08（项）：病虫害控制，指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测有情方面胡支出。213（类）01（款）52（项）：对高校毕业生到基层任职补助，指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。213（类）02（款）04（项）：林业事业机构，指反映用于林业事业单位的基本支出。213（类）03（款）99（项）：其他水利支出，指反映其他用于水利方面的支出213（类）07（款）01（项）：对村级一事一议的补助，指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。229（类）99（款）01（项）：其他支出，指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度部门决算报表.XLS