目录

第一部分阿合奇县发展和改革委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、阿合奇县发展和改革委员会基本情况

　（一）主要职能

1、拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施，研究分析全县及国内外经济形势，提出国民经济发展和社会发展的目标和措施，进行总量平衡和结构调整；受县政府委托向县人民代表大会及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划执行情况的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，进行宏观经济预测、预警；研究协调涉及全县国民经济和社会发展的重大问题，提出相关对策建议。

3、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；拟定全县投融资体制改革方案并组织实施。

4、提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；引导民间投资的方向；组织开展重大项目稽查工作；按规定指导和协调全县招投标工作，对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督和检查；指导工程咨询业发展。

5、推进产业结构战略性调整和升级，提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全县农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。

6、研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订区域经济发展规划，研究提出城镇化发展战略和政策措施；负责全县地区经济协作工作的统筹协调；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划政策措施，指导协调县域经济发展。

7、组织实施国家、自治区、自治州下达的粮食等重要农产品进出口计划；按照国家、自治区、自治州拟定的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；编制粮食等重要物资和商品的县级储备计划；综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

8、贯彻执行国家粮食工作方针、政策和法律法规；研究提出粮食流通体制改革方案，并组织实施；负责本县粮食流通管理，规范粮食流通秩序；贯彻实施国家有关粮食统一进行处理。

9、按照管理权限，负责审核上报、审批核准国内外贷款、直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好国内招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核全县各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

10、做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、就业和社会保障等社会事业及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；研究提出国民经济动员计划，组织实施国民经济动员的有关工作。

11、推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议；参与编制生态建设、环境保护规划。

12、参与编制对口援疆工作发展规划，协调实施对口援疆工作。审核规划区域内全县重大基础设施和重大产业项目。

13、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他各项工作。

　（二）、机构设置及人员情况

阿合奇县发展和改革委员会部门没有下属单位，发改委部门编制数17人，实有人数17人，其中：在职17人。

二、决算单位构成。

从决算单位构成看，阿合奇县发展和改革委员会部门决算包括：阿合奇县发展和改革委员会部门本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县发展和改革委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入260.43万元,与上年相比，减少27.4万元，降低9.52%，支出264.74万元,与上年相比，减少31.11万元，降低10.52%，结余35.72万元，与上年相比，减少4.31万元，降低10.76%，减少的主要原因是：人员经费及支付以前年度款项。

与预算相比情况。2017年预算收入246.95万元，与决算收入相比，减少13.48万元，降低6%，预算支出246.95万元，与决算支出相比，减少17.79万元，降低8%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计260.43万元，其中：财政拨款收入259.72万元，占99.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.72万元，占0.29%。减少的主要原因是：2017年度其他收入减少。

与预算相比情况。2017年预算收入246.95万元，与决算收入相比，减少13.48万元，降低6%，减少的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计264.74万元,中：基本支出264.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费增加，支出增加。

与预算相比情况。2017年度预算支出支出264.95万元,与上年相比，减少6.16万元，降低3%，减少的主要原因是：人员经费及支付以前年度款项。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入259.72万元，与上年相比，减少13.52万元，降低4.95%。减少的主要原因是：2017年度经费减少。2017年度财政拨款支出264.74万元,与上年相比，减少31.11万元，降低10.52%，其中：基本支出264.74万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：2017年度人员的减少、经费支出减少。财政拨款结转结余14.94万元，与上年相比，减少4.76万元，降低24.17%。减少的主要原因是：2017年经费支出增加。

与预算相比情况。2017年度财政拨款预算收入246.95万元，与决算收入相比，减少13.48万元，降低6%，减少的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。2017年度财政拨款预算支出246.95万元，与财政拨款决算支出相比，减少17.79万元，降低8%。其中：基本支出264.95万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出259.72万元，与上年相比，减少13.52万元，降低4.95%。减少的主要原因是：财政拨款收入减少。其中：按功能分类科目，2010401行政运行支出211.38万元。2010450事业运行支出23.85万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.24万元。按经济分类科目，工资福利支出195.97万元，商品和服务支出37.61万元，对个人和家庭服务支出30.9万元。基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出259.72万元，与决算相比，减少17.79万元，降低8%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况：本单位无政府性基金收支预算

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，支出0万元，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元，支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金支出预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转和结余35.72万元，与上年相比，减少4.31万元，降低10.76%。

其中财政拨款结转结余14.95万元。与上年相比，减少4.76万元，降低24.17%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.66万元，比上年减少9.49万元，降低49.56%，减少原因是：厉行节约三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出8.23万元，比上年减少5.77万元，降低41.24%，减少原因是：车辆加油费减少；公务接待费支出1.43万元，比上年减少3.7182万元，降低72.17%，减少原因是：2017年接待人数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿合奇县发展和改革委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费8.23万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.23万元。主要用于汽车的维护，加油等。2017年，阿合奇县发展和改革委员会一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

国内公务接待支出1.43万元，具体是：上级来人接待，培训等。发改委国内公务接待12批次，98人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算9.66万元，与一般公共预算“三公”经费支出决算相比，增加0，增长0%。增减变化的主要原因是：年初预算与决算保持一致。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县发展和改革委员会机关运行经费支出37.87万元，比上年减少53.43万元，降低58.52%。减少的主要原因是：2017年度人员增加。增加主要用于：办公费8.36万元，水费0.17万元，电费0.84万元，维修（护）费0.92万元，劳务费1.37万元，培训费4.05万元，会议费0.32万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

阿合奇县发改委政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计353.75万元，其中：流动资产175.19万元，固定资产105.60万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值46.67万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值58.93万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县发展和改革委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）04（款）01（项）：行政运行支出，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出，201（类）04（款）50（项）：事业运行支出,指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位， 208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度发展和改革委员会部门决算报表.xls