2017年度阿合奇县色帕巴依乡人民政府

部门决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县色帕巴依乡人民政府部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、阿合奇县色帕巴依乡政府基本情况

（一）主要职能

1、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作

（二）机构设置情况

色帕巴依乡机构设置党政党建办公室、纪检检查办公室、色帕巴依乡安居富民、定居兴牧办公室、色帕巴依乡民族统战办、色帕巴依乡扶贫办、所管辖的站所及三村分别为色帕巴依社会保障服务中心、色帕巴依乡农业发展服务中心、色帕巴依文体广电服务中心、色帕巴依乡人口计划生育生殖健康服务站、色帕巴依乡财政所、色帕巴依乡武装部、色帕巴依乡畜牧兽医站、色帕巴依乡司法所、色帕巴依乡机关生活服务中心、阿果依村，色帕巴依村、喀拉布隆村。

(三）年末编制和实有人数情况

色帕巴依乡编制数115人，实有131人，行政53位，于上年相比增加10.42%事业78位于上年相比增加39.29%

原因：留疆战士增加，人员调整。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，阿合奇县色帕巴依乡人民政府部门决算包括：阿合奇县色帕巴依乡人民政府本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县色帕巴依乡人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1884.61万元,与上年相比，减少210.05万元，降低10.03%，支出2375.1万元,与上年相比，增加802.75万元，增长51.05%，结余73.26万元，与上年相比，减少490.49万元，降低87%。减少的主要原因是：人员经费和日常公用经费增加、上缴盘活存量资金及支付以前年度款项。

与预算相比情况。2017年度预算收入1560.37万元，与决算收入相比，减少324.23万元，降低17.2%，预算支出1560.37万元，与决算支出相比，减少814.72万元，降低34.3%。减少主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

2017年度收入1884.61万元，其中：财政拨款收入1884.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化主要原因是：财政拨付专项资金预算和工程类资金较多。

与预算相比情况：2017年度预算收入1560.37万元，与决算收入相比，减少324.23万元，降低17.2%，其中：财政拨款收入1560.37万元，占100%。与决算收入相比，减少324.23万元，降低17.2%。减少主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2375.1万元，其中：基本支出2331.11万元，占98.15%；项目支出43.98万元，占1.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元元，占0%。增减变化主要原因是：2017年初预算经费较小，实际发生经费增加。

与预算相比情况：2017年度预算支出1560.37万元，与决算支出相比，减少814.73万元，降低34.3%。减少的主要原因是：2017年年初预算较少，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1884.61万元,与上年相比，减少210.05万元，降低10.03%，减少的主要原因是:人员经费、公用经费增加及支付以前年度款项。财政拨款支出2375.1万元,与上年相比，增加802.75万元，增长51.05%，其中：基本支出2331.11万元，项目支出43.98万元。增加的主要原因是:2017年基本支出，人员经费和办公经费增加。财政拨款结余73.26万元，与上年相比，减少490.49万元，降低87%。减少的主要原因是：是人员经费和日常公用经费增加、上缴盘活存量资金及支付以前年度款项。

与预算相比情况：2017年度财政拨款预算收入1560.37万元、与财政拨款决算收入相比，减少324.23万元，降低17.2%，2017年度财政拨款预算支出1560.37万元，与决算支出相比，减少814.72万元，降低34.3%。其中：基本支出2331.11万元，项目支出43.98万元。增减变化主要原因是：2017年度年初预算小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2375.1万元。与上年相比，增加802.75万元，增长51.05%。增加的主要原因是2017年度人员经费、公用经费支出增加。其中：按功能分类科目，2010301行政运行968.58万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出612.36万元，2010650事业运行31.37万元，2013299其他组织事务支出133.84万元，2050201学前教育6.6万元，2050202小学教育1.94万元，2070109群众文化20.37万元，2070404广播35.99万元，2080109社会保险经办机构38.63万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出175.74万元，2100799其他计划生育事务支出85.03万元2130104事业运行103.54万元2130108病虫害控制32.97万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助10.59万元，21320204林业事业机,38.83万元，2130399其他水利支出28.6万元，2130701对村级一事一议的补助28.98万元，2299901其他支出21.14万元。按经济分类科目，工资福利支出1390.42万元，商品和福利服务支出860.95万元，对个人和家庭的补助支出112.73万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元、对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款预算支出1560.37万元、与财政拨款决算支出相比，减少814.72万元，降低34.3%。减少的主要原因是：2017年度年初预算小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况。无政府性基金预算

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余73.26万元。与上年相比，减少490.49万元，降低87%。

其中财政拨款结转结余73.26万元。与上年相比，减少490.49万元，降低87%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.38万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年保持一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增加0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占100%，比上年增加0万元，增加0%，增加原因是：2017年与去年保持一致；公务接待费支出0万元，占0%。比上年增加0万元，增加0%，增加的主要原因是：无。具体情况如下

因公出国（境）费支出0万元。阿合奇县色帕巴依乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

公务用车购置及运行维护费1.38万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.38万元。主要用于修车、加油等。2017年，阿合奇县色帕巴依乡人民政府一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，色帕巴依乡人民政府单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出1.38万元、与财政拨款决算支出相比，增加0万元，增长0%。增加主要原因是：2017年度三公经费预算和决算保持一致。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县色帕巴依乡人民政府机关运行经费支出827.96万元，与上年相比，增加483.52万元，增长140.38%，增加主要原因是：2017年度办公经费增加。主要用于：办公费97.7万元、水费0万元、电费16.64万元、维修（护）费20.76万元、劳务费10.77、培训费0万元、会议费0万元以及三公经费等方面。

六、政府采购情况

阿合奇县色帕巴依乡人民政府政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计452.58万元，其中：流动资产194.86万元，固定资产257.72万元，其中：房屋2629（平方米），价值91.38万元，共有车辆1辆，价值31.28万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值226.45万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县色帕巴依乡单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理项目2个，涉及预算43.98万元，项目支出决算43.98万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.对村级一事一议的补助

该项目收入28.98万元，支出28.98万元，支出完毕。

主要用于一事一议资金支出方面

2.其他组织事务支出

该项目收入15万元，支出15万元，支出完毕。

主要用于村中组织事务方面

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明，2010301行政运行:指反映行政单位的基本支出，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2010650事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位，2013299其他组织事务：指指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位，2050201学前教育：指反映各部门举办的学前教育支出，2050202小学教育：指各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映，2070109群众文化：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等，2070404广播：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出，2080109社会保险经办机构：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2100799其他计划生育事务支出：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出，2130104事业运行：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出，2130108病虫害控制：指反映用于病虫鼠害及疫情监测等方面的支出，2130152对高校毕业生到基层任职补助：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出，2130204林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出，2130399其他水利支出：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出，2130701对村级一事一议的补助：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出，2299901其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度色帕巴依乡决算报表.XLS