2017年度哈拉奇乡人民政府

部门决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县哈拉奇乡政府单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、主要职能

（一）党委职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议；领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程充分行使职权；加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

（二）政府职责

执行本机人民代表大会的决定和上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人大职责

在乡党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策以及人大部门的决议、命令、指示，负责制定各项人大章程、制度、规定，主持乡人大的各项日常工作。

2、机构设置及人员情况

哈拉奇乡人民政府无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、精神文明及社会事务办公室。

哈拉奇乡人民政府行政编制数56，实有人数72人，其中：在职72人，增加16人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人，事业编制数77，其中在职人数45人，减少32人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，阿合奇县哈拉奇乡人民政府部门决算包括阿合奇县哈拉奇乡人民政府本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县哈拉奇乡人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2196.15万元,与上年相比，减少138.12万元，降低5.92%；支出2533.20万元,与上年相比，增加583.29万元，增长29.91%；结余47.29万元，与上年相比，减少337.06万元，降低87.70%。增减变化的主要原因是：2017年度人员的减少，人员经费、公用经费的较少。

与预算相比情况。2017年度预算收入2056.50万元，与决算收入相比，减少139.64万元，降低6.40%；2017年预算支出2440.85万元,与决算支出相比，减少92.35万元，降低3.60%。减少的主要原因：2017年度年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入2196.15万元，其中：财政拨款收入2196.15万元，占100%；项目支出0万元，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因：2017年度人员的减少，人员经费、公用经费的较少。

与预算相比情况。2017年度预算收入2056.50万元，与决算收入相比，减少139.64万元，降低6.40%；减少的主要原因：2017年度年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2533.20万元，其中：基本支出2533.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

与预算相比情况。2017年度预算支出2440.85万元，与决算支出相比，减少92.35万元，降低3.60%。减少的主要原因：2017年度年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2196.15万元,与上年相比，减少138.12万元，降低5.92%；减少的主要原因：2017年度人员减少，经费减少。财政拨款支出2533.20万元，与上年相比，增加583.29万元，增长29.91%。其中：基本支出2533.20万元，项目支出：0万元，增加的主要原因是：人员经费、公用经费增加及支付以前年度款项。财政拨款结转结余47.29万元，与上年相比，减少337.06万元，降低87.7%。减少的主要原因是：2017年上缴了以前年度的结余款。

与预算相比情况：2017年度财政拨款预算收入2056.50万元，与财政拨款决算收入相比，减少139.64万元，降低6.4%；2017年度财政拨款预算支出2440.85万元，与财政拨款决算支出相比，减少92.35万元，降低3.60%。其中：基本支出2533.20万元，项目支出：0万元，增减变化主要原因是：2017年度年初预算较大，财政拨款减小。

其他有关说明内容:无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2533.20万元。与上年相比，增加583.29万元，增长29.91%。增加的主要原因是人员经费、公用经费增加及支付以前年度款项。其中：按功能分类科目，2010301行政运行994.19万元,2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出511.18万元、2010650事业运行18.57万元，2013299其他组织事务支出144.53万元，2050201学前教育0.80万元，2050202小学教育15.61万元，2070109群众文化51.11万元，2080109社会保险经办机构109.43万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出204.74万元，2100799其他计划生育事务支出102万元，2130104事业运行162.42万元，2130108病虫害控制46.21万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助49.05万元，2130204林业事业机构11.45万元，2130399其他水利支出12.07万元，2130701对村级一事一议的补助75.61万元，2299901其他支出24.23万元。按经济分类科目，工资福利支出1578.88万元，商品和服务支出827.38万元，对个人和家庭的补助支出126.94万元，基本建设支出0玩万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款预算支出2440.85万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，减少92.35万元，降低3.60%。减少的主要原因是：人员经费、公用经费增加及支付以前年度款项。

其他有关说明内容:无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金拨款。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金拨款。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余47.29万元。与上年相比，减少337.06万元，降低87.70%。

其中财政拨款结转结余47.29万元。与上年相比，减少337.06万元，降低87.70%。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.39万元，比上年减少7.80万元，降低20.43%，减少原因是车使用量较少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出30.39万元，占100%，比上年减少7.80万元，降低20.43%，减少原因是车使用量较少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。哈拉奇乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费30.39万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30.39万元。主要用于车辆加油费、维修费等。2017年，哈拉奇乡人民政府一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。哈拉奇乡政府国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算“三公”经费预算30.39万元，与一般公共预算“三公”经费决算支出相比，减少0万元，降低0%。减少的主要原因：预算与决算一致。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县哈拉奇乡人民政府机关运行经费支出827.38万元，比上年增加529.32万元，增加177.60%，增加主要原因是：人员经费及维稳经费的增加，加大了经费支出力度。主要用于：办公费141.79万元，电费38.79万元，邮电费10.93万元，取暖费57.11万元，差旅费2.73万元，专用材料费7万元，公务用车运行维护费30.39万元，其他商品和服务支出538.64万元。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

哈拉奇乡政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2009.41万元，其中：流动资产787.46万元，固定资产914.69万元，其中：房屋2220平方米，价值112.50万元，共有车辆8辆，价值63.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要是：用于单位上日常办公及铲车、垃圾车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值739.05万元。

其他有关说明内容:无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，哈拉奇乡政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：行政运行,用于支付人员工资及日常性支出，201（类）03（款）99（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出,指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）06（款）50（项）：事业运行,指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位,201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出,指反映用于中国共产党组织部门的事务支出。205（类）02（款）01（项）：学前教育,，指反映各部门举办的学前教育支出。205（类）02（款）02（项）：小学教育,指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。207（类）01（款）09（项）：群众文化，用于支付文化站工资及日常经费支出。208（类）01（款）09（项）：指社会保险经办机构，指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出，指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。213（类）01（款）04（项）：事业运行,指反映用于农业事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。213（类）01（款）08（项）：病虫害控制,指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测有情方面的支出。213（类）01（款）52（项）：对高校毕业生到基层任职补助,指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。213（类）02（款）04（项）：林业事业机构,指反映用于林业事业单位的基本支出。213（类）03（款）99（项）：其他水利支出,指反映其他用于水利方面的支出。213（类）07（款）01（项）：对村级一事一议的补助,指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。229（类）99（款）01（项）：其他支出，指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度哈拉奇乡政府部门决算报表.XLS