2017年度林业局部门

决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县林业局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，

（一）主要职能

保护辖区森林资源促进林业发展，林业站建设、林业站工作人员培训、林业站工作人员上岗证书核发、集体林区生态建设、集体林区森林资源与林政管理、监督检查、辖区相关林木证件的审核发放、森林资源保护、集体林区护林员管理、乡镇集体林场建设管理与指导。

（二）机构设置及人员情况

阿合奇县林业局编制人数8人，参公实有人数9人，事业实有人数2人其中：在职11人，增加2人； 退休0人，离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：阿合奇县林业局本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县林业局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入385.24万元,与上年相比，增加174.61万元，增长82.9%，支出374.75万元,与上年相比，增加136.31万元，增长57.17%，结余10.49万元，与上年相比，增加10.49万元，增长100%。增加的主要原因是：财政拨款林业项目经费增加。

与预算相比情况。2017年预算收入158.63万元，与决算收入相比，减少了226.61万元，降低142.87%。预算支出158.63万元，与决算支出相比，减少216.12万元，降低57.67%。增加的主要原因是：2017年度部门预算只做了单位人头经费和日常公用经费及日常项目经费，未做专项资金预算、工程类资金预算，上级拨付专项资金增加，导致本年度收入支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计385.24万元，其中：财政拨款收入374.95万元，占97.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.12万元，占0.01%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10.17万元，占2.66%。增减变化主要原因是：财政拨款林业项目经费增加。

与预算相比情况。2017年预算收入158.63万元。与决算收入相比，减少226.61万元，降低142.88%。减少的主要原因是：2017年度部门预算只做了单位人头经费和日常公用经费及日常项目经费，未做专项资金预算，导致本年度预算收入较少。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计374.75万元，其中：基本支出218.75万元，占58.37%；项目支出156万元，占41.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：财政拨款林业项目资金增加。

与预算相比情况。2017年预算支出158.63万元，与决算支出相比，减少216.12万元，降低57.67%。减少的主要原因是：2017年度部门预算只做了单位人头经费和日常公用经费及日常项目经费，未做专项资金预算，导致本年度预算支出较少。

其他有关说明内容;无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入374.95万元，与上年相比，增加188.53万元，增长101.13%。增加的主要原因是：财政拨款林业项目资金。财政拨款支出374.75万元，与上年相比，增加181.3万元，增长93.75%。其中：基本支出218.75万元，项目支出156万元。增加的主要原因是：财政拨款林业项目资金增加。财政拨款结转结余10.49万元，与上年相比，增加10.49万元，增长100%。增加的主要原因是：财政拨款林业项目资金。

与预算相比情况。2017年财政拨款预算收入158.63万元。与财政决算收入相比减少216.33万元，降低136.37%。2017年财政拨款预算支出158.63万元。与财政拨款决算支出相比减少216.12万元，降低136.24%。其中基本支出218.75万元，项目支出156万元。减少的主要原因是：2017年度部门预算只做了单位人头经费和日常公用经费及日常项目经费，未做专项资金预算、工程类资金预算，上级拨付专项资金增加，导致本年度收入支出增加。

其他有关说明内容:无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出374.95万元。与上年相比，增加188.53万元，增长50.28%。增加的主要原因是财政拨款林业项目资金。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.28万元，2130135农业资源保护修复与利用92万元，2130201行政运行173.4万元，2130204林业事业机构28万元，2130299其他事业支出64万元。按经济分类科目，工资福利支出141.98万元，商品和服务支出220.89万元。个人和家庭补助支出11.89万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款预算支出158.63万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，减少216.12万元，降低136.24%。减少的主要原因是：2017年度部门预算只做了单位人头经费和日常公用经费及日常项目经费，未做专项资金预算，导致本年度预算支出较少。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余10.49万元。与上年相比，增加10.49万元，增长100%。

其中财政拨款结余0.20万元。与上年相比，增加了0.20万元。增长了100%

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.09元，比上年增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因：三公经费与上年保持一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出4.92万元，占80.46%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：车辆运行维护费与上年支出保持一致；公务接待费支出1.17万元，占19.54%，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：与上年持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿合奇县林业局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.92万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.92万元。主要用于单位汽车加油修理等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为17辆。

公务接待费1.17万元。具体是：国内公务接待支出1.17万元，主要是接待上级来人等等。阿合奇县林业局单位国内公务接待7批次，59人次。

与预算相比情况，2017年度“三公经费”支出6.09万元,预算“三公经费”支出6.09万元，比预算增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：三公经费决算支出与预算保持一致。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县林业局运行经费支出64.88万元，比上年增加39.48万元，增长155.11%，主要原因是本年度财政拨款经费增加。主要用于：办公费6.6万元，水费0万元，电费2.2万元，维修（护）费0万元，劳务费0万元，培训费1.56万元，会议费0万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

阿合奇县林业局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计225.80万元，其中：流动资产46.30万元，固定资产179.50万元，其中：房屋1318（平方米），价值102.5万元，共有车辆17辆，价值36.52万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆(其他用车主要是；摩托车等)；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值40.48万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县林业局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，阿合奇县林业局实行绩效管理的项目2个，涉及预算156万元，项目支出决算156万元。2017年末阿合奇县林业局民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.农业资源保护修复与利用项目

该项目收入92万元，支出92万元，全部支出完毕。

主要用于农业资源保护修复与利用，林果业基地建设基金等方面。

其他有关说明内容：无。

2.其他林业支出项目

该项目收入64万元，支出64万元，全部支出完毕。

主要用于其他林业支出，中央林业改革发展资金等方面。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2130135农业资源保护修复与利用：指反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出，2130201行政运行指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，2130204林业事业机构：指反映用于林业事业单位的基本支出，2130299其他林业支出：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度林业局部门决算报表.XLS