2017年度阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

部门决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（二）机构设置情况及人员情况

哈拉布拉克乡无下属预算单位，哈拉布拉克乡机构设置党政党建办公室、纪检检查办公室、哈拉布拉克乡安居富民、定居兴牧办公室、哈拉布拉克乡扶贫办、哈拉布拉克乡民族统战办、所管辖的站所及三村分别为哈拉布拉克社会保障服务中心、哈拉布拉克乡农业发展服务中心、哈拉布拉克文体广电服务中心、哈拉布拉克乡机关生活服务中心、哈拉布拉克乡人口计划生育生殖健康服务站、哈拉布拉克乡武装部、哈拉布拉克乡畜牧兽医站、哈拉布拉克乡司法所 、哈拉布拉克乡财政所、哈拉布拉克村、麦尔开其村、阿克翁库尔村。

2017年末编制情况、实有人数情况

哈拉布拉克乡编制人数126人，行政54位，事业74位。于上年度无变动。实有152人，行政65位，事业80，于上年相比增加。原因：留疆战士增加，人员调整。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府部门决算包括：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2657.85万元,与上年相比，减少175.89万元，降低6.21%，支出3108.76万元,与上年相比，增加695.25万元，增长28.81%，结余2215.57万元，与上年相比，减少450.91万元，降低67.05%。增减变化主要原因是：减少人员经费和日常公用经费，上缴盘活存量资金及支付以前年度款项。

与预算相比情况。2017年度预算收入2145.42万元，与决算收入相比，减少512.43万元，降低23.89%，预算支出2145.42万元，与决算支出相比，减少963.34万元，降低44.9%，减少的主要原因是：2017年度年初预算少，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2657.85万元，其中：财政拨款收入2657.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化主要原因是：减少人员经费和日常公用经费，上缴盘活存量资金及支付以前年度款项。

与预算相比情况。2017年度预算收入2145.42万元，与决算收入相比，减少512.43万元，降低23.89%。减少的主要原因是：2017年度年初预算少，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3108.76万元，其中：基本支出3108.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费和日常公用经费，上缴盘活存量资金及支付以前年度款项。

与预算相比情况。2017年度预算支出2145.42万元。与决算支出相比，减少963.35万元，降低44.9%。减少的主要原因是：2017年度年初预算少，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2657.85万元，与上年相比，减少175.89万元，降低6.21%。减少变化的主要原因是：财政拨款经费减少。财政拨款支出3108.76万元，与上年相比，增加695.25万元，增长28.81%。其中：基本支出3108.76万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：减少人员经费和日常公用经费及支付以前年度款项。财政拨款结转结余2215.57万元，与上年相比，减少450.91万元，降低67.05%。减少的主要原因是：本年结余比上年结余少。

与预算相比情况。2017年度财政拨款预算收入2145.42万元，与财政拨款决算收入相比，减少512.43万元，降低23.89%。2017年度财政拨款预算支出2145.42万元，与财政拨款决算支出相比，减少963.34万元，降低44.9%。其中基本支出3108.76，项目支出0万元。减少的主要原因是：2017年度年初预算少，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3108.76万元。与上年相比，增加695.25万元，增长28.81%。增加的主要原因是：人员经费和日常公用经费降低及本年支出上年结余。其中：按功能分类科目，2010301行政运行支出1259.36万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出775.57万元，2010650事业运行支出20.65万元，2013299其他组织事务支出177.71万元，2050201学前教育支出0.27万元，2050202小学教育8.95万元，2070109群众文化81万元，2079999其他文化体育与传媒支出4.74万元，2080109社会保险经办机构76.96万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出242.33万元，2130104，事业运行支出145.91万元，2130108病虫害控制支出104.76万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助支出8.08万元，2130204林业事业机构支出38.41万元，2130399其他水利支出10.49万元，2130701对村级一事一议的补助46.2万元，2299901其他支出23.04万元。按经济分类科目，工资福利支出1801.79万元，商品和服务支出1148.69万元，对个人和家庭的服务支出158.27万元，基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元。对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款预算支出2145.42万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，减少963.34万元，降低44.9%。减少的主要原因是：2017年度年初预算小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况。无政府性基金预算

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余2215.57万元。与上年相比，减少450.91万元，降低67.05%。

其中财政拨款结转结余2215.57万元。与上年相比，减少450.91万元，降低67.05%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.48万元，比上年减少0.66万元，降低3.05%，减少原因是公务车运行维护费没变，公务接待费降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%。比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。公务用车购置及运行维护费支出16.78万元，占78.13%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是与上年保持一致；公务接待费支出4.7万元，占21.87%，比上年减少0.66万元，降低12.25%，减少原因是上级单位检查和相关单位交流工作等方面。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿合县哈拉布拉克乡人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费16.78万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.78万元。主要用于车辆的维护，车辆加油。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费4.7万元。具体是：国内公务接待支出4.7万元，主要是上级单位检查和相关单位交流工作等方面等。阿合县哈拉布拉克乡人民政府国内公务接待21批次，211人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算31.81万元，与一般公共预算“三公”经费支出决算相比，增加10.34万元，增长32.5%。增加的主要原因是：年初预算较大，本年度三公经费支出比上年有所减少。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合县哈拉布拉克乡人民政府运行经费支出1148.69万元，比上年增加875.81万元，增长320.94%。主要原因是人员经费增加，日常经费增加、财政专项资金增加。主要用于：办公费108.98万元、水费0万元、电费27.67万元、维修（护）费16.61万元、劳务费7.52万元、培训费10.14万元、会议费0万元以及三公经费等方面。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

阿合县哈拉布拉克乡人民政府政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计832.51万元，其中：流动资产442.2万元，固定资产390.31万元，其中：房屋1500（平方米），价值103.5万元，共有车辆5辆，价值41.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆（其他用车主要是：皮卡车、垃圾车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值244.93万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合县哈拉布拉克乡人民政府政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容。无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入： 同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入： 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入： 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入： 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款： 事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入： 除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额： 事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余： 以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余： 本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出： 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出： 在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出： 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出： 事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费： 用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项):行政运行支出，用于机关日常性支出。,201（类）03（款）99（项):其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，用于对个人及家庭的支出（生活补助等）。201（类）06（款）50（项):事业运行支出，指反映事业单位的基本支出。201（类）32（款）99（项):其他组织事务支出，主要用于发放工资。205（类）02（款）01（项):学前教育支出，指反映各部门举办的学前教育支出。205（类）02（款）02（项):小学教育，用于支付学校暖气费。207（类）01（款）09（项):群众文化，用于文化站人员工资及日常经费支出。207（类）99（款）99（项):其他文化体育与传媒支出，支付日常性支出。205（类）02（款）01（项):教育支出，用于支付学校暖气费。205（类）05（款）05（项):机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213（类）01（款）04（项):事业运行支出，指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。213（类）01（款）08（项):病虫害控制支出，指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测有情方面胡支出。213（类）01（款）52（项):对高校毕业生到基层任职补助支出，指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。213（类）02（款）04（项):林业事业机构支出，指反映用于林业事业单位的基本支出，213（类）03（款）99（项):其他水利支出，指反映其他用于水利方面的支出，213（类）07（款）01（项):对村级一事一议的补助，指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出，229（类）99（款）01（项):其他支出，指用于机关日常性支出。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年哈拉布拉克乡人民政府部门决算报表.XLS