第一部分 阿合奇县政治协商委员会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、政治协商委员会基本情况

（一）主要职能及机构设置

办公室：

l、负责政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议的会务组织工作。

2、组织实施县政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定。

3、负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

4、负责县政协委员、全国政协系统的联络接待和政协委员的来信来访。收集、反映各界人士的意见和建议。

5、负责联系县级各民主党派、人民团体、县乡镇(区)政协和县委、县政府有关部门，就政协履行职能中的有关问题，协调关系，配合工作。

6、负责县政协的后勤保障和机关的消防安全、治安防范和综合治理。

7、负责县政协机关的财产和财务管理工作，处理有关行政事务。

8、负责县政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅任务。

9、承办县政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

提案委员会：

1、负责制定县政协全体会议提案工作方案和年度工作计划。

2、负责组织、征集提案。

3、负责对提案进行审查处理，确定承办单位。

4、同有关部门保持联系，协助、推动承办单位认真办理提案。

5、负责向县政协全体会议、常务委员会议、主席会议报告工作。

6、负责起草提案审查报告和提案工作总结。

7、承办主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

经济与人口资源环境委员会：

1、负责制定本委员会年度工作计划。

2、帮助政协委员和各界人士了解当前经济建设形势，积极推动政协委员参政议政。

3、听取并反映政协委员和各界人士对国家和本县大政方针及其它政策、决策的意见，动员组织本界别委员了解和反映社情民意。

4、开展政策咨询活动。

5、负责组织本委员会开展专题调研、委员视察活动，并负责组织撰写调查报告和视察报告。

6、承办主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

教科文卫体委员会：

1、负责制定本委员会年度工作计划，推动和动员社会力量为繁荣本县教育、科技、文化艺术、医药卫生、体育事业作出贡献。

2、组织本界别政协委员开展专题调研、专题视察，并负责组织撰写调查报告和视察报告。

3、动员和组织本界别委员深入开展了解和反映社情民意工作。

4、起草本工作委员会的年度工作总结。

5、承办主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

农村委员：

1、负责制定本委员会的年度工作计划。

2、积极宣传和主动参与贯彻、落实党和政府关于农业和农村工作方面的各项方针、政策。

3、组织本界别委员积极开展了解和反映社情民意工作，听取并反映政协委员对农业和农村工作的意见、建议。

4、组织政协委员就我县农业和农村工作的重要问题开展专题调研、专题视察和专题研讨活动，并负责组织撰写调查报告和视察报告。

5、起草工作委员会的年度工作总结。

6、承办主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

社会法制委员会：

l、负责制定本委员会的年度工作计划。

2、积极宣传和贯彻宪法和法律、法规，帮助政协委员了解法制建设情况。

3、对法律、法规的制定和修改提出意见和建议，会同有关部门进行执纪执法民主监督，促进廉政建设。

4、动员和组织本界别委员积极开展了解和反映社情民意，开展委员视察和专题调研，并负责组织撰写调查报告和视察报告。

5、总结本工作委员会的年度工作。

6、承办主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

（二）.人员情况

依照财政人事部门的安排，按照规定调资，按时每月发放工资，县政协编制数10人，全年在职人员16。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，政治协商委员会决算包括：阿合奇县政治协商委员会部门本级决算。无所属单位决算。

纳入政治协商委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入376.95万元,与上年相比，减少1.15万元，降低0.30%，支出376.95万元,与上年相比，减少1.15万元，降低0.30%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：本年度财政拨款减少。

与预算相比情况。2017年度收入376.95万元，与预算收入相比增加0.31万元，增长0.08%。支出376.95万元，与预算支出相比，增加0.31万元，增长0.08%。增加的主要原因是：本单位业务较简单，经费有限，收入支出几乎与预算持平。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计376.95万元，其中：财政拨款收入376.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本单位业务较简单，经费有限，收入支出几乎与预算持平。

与预算相比情况。2017年度收入376.95万元，与预算收入相比，增加0.31万元，增长0.08%。增加的主要原因是：2017年度预算收入较少，财政收入增大。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计376.95万元，其中：基本支出376.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本单位业务较简单，经费有限，收入支出几乎与预算持平。

与预算相比情况。2017年度支出376.95万元，与预算支出相比增加0.31万元，增长0.08%。增加的主要原因是：本单位业务较简单，经费有限，收入支出几乎与预算持平。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入376.95万元，与上年相比，减少1.15万元，降低0.30%。减少的主要原因是：本单位业务较简单，经费有限，收入支出几乎与预算持平。财政拨款支出376.95万元，与上年相比，减少1.15万元，降低0.30%。其中：基本支出376.95万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：本单位业务较简单，经费有限，收入支出几乎与预算持平。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加主要原因是：与上年一致，都无结转结余资金。

与预算相比情况。2017年度财政拨款收入376.95万元，与财政拨款预算收入相比增加0.31万元，增长0.08%。财政拨款支出376.95万元，与财政拨款预算支出相比增加0.31万元，增长0.08%。其中：基本支出376.95万元，项目支出0万元。增加的主要原因是：本单位业务较简单，经费有限，收入支出几乎与预算持平。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出376.95万元。与上年相比，减少1.15万元，降低0.3%。减少的主要原因是：本单位业务较简单，经费有限，收入支出几乎与预算持平。其中：按功能分类科目，2010201行政运行325.68万元，2010299其他政协事务支出15万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.27万元。按经济分类科目，工资福利支出259.75万元、商品和服务支出62.85万元，对个人和家庭的补助支出54.35万元。基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度公共预算财政拨款支出376.95万元，与一般公共预算财政拨款预算支出相比增加0.31万元，增长0.08%。增加的主要原因是：本单位业务较简单，经费有限，收入支出几乎与预算持平。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况。无政府性基金预算

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.65万元，比上年减少0.43万元，降低2.53%，减少原因是本年度厉行节约，压缩公用经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因：无；公务用车购置及运行维护费支出7.88万元，占47.33%，比上年减少0. 1万元，降低1.29%，减少原因是本年度财政拨公务用车运行维修费减少；公务接待费支出8.77万元，占52.67%，比上年减少0.33万元，降低3.61%，减少原因是本年度公务接待费减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费7.88万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.88万元。主要用于日常工作等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费8.77万元。具体是：国内公务接待支出8.77万元，本单位国内公务接待2批次，56人次。

与预算相比情况，本年度“三公经费”支出16.66万元,预算“三公经费”支出16.66万元，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：与上年持平，无增加或减少。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出62.85万元，比上年减少4.86万元，降低7.17%，减少的主要原因是财政拨款减少，压缩三公经费和机关运行经费。主要用于：办公费27.44万元，水费0.17万元，电费0.51万元，维修（护）费0万元，劳务费0.74万元，培训费0万元，会议费4.04万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

本单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计99.75万元，其中：流动资产7.04万元，固定资产92.70万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值80万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值12.7万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县政治协商委员会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201类02款01项：行政运行，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。201类02款99项：其他政协事务支出,指反映用于其他政协事务支出。208类05款05项：机关事业单位基本养老保险缴费支出,指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度政治协商委员会部门决算报表.xls