2017年度阿合奇县老年干部离退休

管理局部门决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县县委老干部局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 单位概况

一、老干部局基本情况

一、主要职能

（一）落实离退休干部各项方针政策的贯彻执行，了解掌握我县离退休人员工作的基本情况，及时向县党委反映重要问题和提出建议，制定或参与制定离退休人员工作的政策，规定。

（二）做好老干部统计，综合，编报工作。

（三）合理发放“三老人员”生活费。

（四）确保离退休干部“两费”，活动费的正常发放；督促检查离退休人员生活费待遇的落实。

（五）宏观管理阿合奇县行政事业单位和企业单位的离退休干部和退休工人。

（六）负责离退休人员异地安置的联系，合同签字，县直异地安置人员代管费，活动费的汇算工作。负责离退休人员的信访工作。

（七）负责离退休干部的审批及批准退休干部的退休证书。

（八）会同有关部门和单位办理离退休人员的殡葬丧和善后事宜，负责办理离退休人员遗属生活困难补助费等工作。

（九）完成县党委，交办的其他工作任务。

　二、机构设置及人员情况

阿合奇县老年干部离退休管理局无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

老干部活动中心单位编制数9，实有人数5人，参公事业编制9,实有人数5人，其中：在职5人； 退休0人，离休0人。

三、决算单位构成

从决算单位构成看，阿合奇县老年干部离退休管理局决算包括：阿合奇县老年干部离退休管理局本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县老年干部离退休管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1459.16万元,与上年相比，减少1577.38万元，降低52%，支出1405.80万元,与上年相比，减少1630.74万元，降低54%，结余53.36万元，与上年相比，增加53.36万元，增长100%。增减变化主要原因是:人员经费、公用经费减少。

与预算相比情况。2017年度预算收入934.39万元，与决算收入相比，减少524.77万元，降低36%，预算支出934.39万元,与决算支出相比，减少471.41万元，降低34%。减少的主要原因是：年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1459.16万元，其中：财政拨款收入1442.93万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入16.23万元，占1%。增减的主要原因是人员经费、公用经费减少。

与预算相比情况。2017年度预算收入934.39万元，其中；财政拨款收入1442.93万元，与决算收入相比，降低16.23万元，降低2%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较小。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1405.80万元，其中：基本支出1405.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加主要原因是：人员经费、公用经费增加。

与预算相比情况。2017年度预算支出934.39万元,与决算支出相比，减少471.41万元，降低34%。增加的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1442.93万元，与上年相比，减少1593.61万元，降低53%。减少的主要原因是：2017年财政拨款减少。财政拨款支出1405.80万元，与上年相比，减少1630.74万元，降低54%。其中：基本支出1405.80万元，项目支出0万元。增减变化主要原因是：人员经费、公用经费减少。财政拨款结转结余37.13万元，与上年相比增加37.13万元，增加的主要原因是：财政拨付资金未及时形成支出导致结余增加。

与预算相比情况。2017年度财政拨款预算收入934.39万元，与财政拨款决算收入相比，减少508.54万元，降低36%。2017年度财政拨款预算支出934.39万元，与财政拨款决算支出相比，减少471.41万元，降低34%。其中：项目支出0万元。减少的主要原因是：2017年度年初预算较大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1405.80万元,与上年相比，减少1630.74万元，降低54%。减少的主要原因是：人员经费、公用经费减少。其中：按功能分类科目，2010101行政运行支出43.30万元，2010201行政运行支出41.97万元，2010301行政运行支出207.10万元，2010401行政运行支出37.98万元，2010501行政运行支出3.38万元，2010601行政运行支出1.58万元，2010801行政运行支出4.70万元，2011001行政运行支出,8.20万元，2011101行政运行支出3.39万元，2011301行政运行支出26.84万元，2011308招商引资支出5.06万元，2011501行政运行支出4.84万元，2011701行政运行支出1.55万元，2012401行政运行支出3.02万元，2012601行政运行支出17.81万元，2012801行政运行支出6.18万元，2013101行政运行支出,214.18万元，2013601行政运行支出6.45万元，2040201行政运行支出45.12万元，2040401行政运行支出41.39万元，2040501行政运行支出84.24万元，2040601行政运行支出8.13万元，2050202小学教育支出143.06万元，2050203初中教育支出100.17万元，2060199其他科学技术管理事务支出6.24万元，2070104图书馆支出8.40万元，2070107艺术表演团体支出15.75万元，2070401行政运行支出10.41万元，2070404广播支出3.19万元，2080101行政运行支出,6万元，2080201行政运行支出11.40万元，2080503离退休人员管理机构49.41万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.01万元，2081101行政运行支出4.01万元，2081601行政运行支出1.64万元，2100101行政运行支出,24.21万元，2100201综合医院支出13.70万元，2100499其他公共卫生支出1.75万元，2100799其他计划生育事务支出16.26万元，2109901其他医疗卫生与计划生育支出37.58万元，2110101行政运行支出5.65万元，2120101行政运行支出1.77万元，2130101行政运行支出43.96万元，2130104事业运行支出17.96万元，2130108病虫害控制支出11.17万元，2130201行政运行支出4.1万元，2130204林业事业机构支出13.66万元，2130301行政运行支出5万元，2130399其他水利支出2.22万元，2130501行政运行支出6.1万元，2140101行政运行支出5.45万元，2150601行政运行支出1.64万元，2160250事业运行支出3.67万元，2200101行政运行支出5.78万元。按经济分类科目，工资福利支出53.13万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出1352.68万元。对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款预算支出934.39万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，减少471.41万元，降低50.45%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金预算。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余53.36万元。与上年相比，增加53.36万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余37.13万元。与上年相比，增加37.13万元，增长100%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少的主要原因：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元万元，降低0%，减少的主要原因：无。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿合奇县老年干部离退休管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于，2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：阿合奇县老年干部离退休管理局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。无三公经费。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县老年干部离退休管理局机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是本单位无经费，只发放退休人员工资。主要用于：办公费0万元、水费0万元、电费0万元、维修（护）费0万元、劳务费0万元，培训费0万元，会议费0万元，以及三公经费等方面。

其他有关说明内容：本单位只对退休人员发放工资，机关运行经费合并到组织部。

六、政府采购情况

阿合奇县老年干部离退休管理局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计157.84万元，其中：流动资产157.84万元，固定资产0万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用于：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县老年干部离退休管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）01（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。201（类）02（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。201（类）03（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。201（类）04（款）01（项）：行政运行，201（类）05（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。201（类）06（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。201（类）08（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。201（类）10（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。201（类）11（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。201（类）13（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。201（类）13（款）08（项）：招商引资支出，指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。201（类）15（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。201（类）17（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。201（类）24（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。201（类）26（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。201（类）28（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。201（类）31（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。201（类）36（款）01（项）：行政运行，204（类）02（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。204（类）04（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。204（类）05（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。204（类）06（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。205（类）02（款）02（项）：小学教育支出，指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。205（类）02（款）03（项）：初中教育支出，指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。206（类）01（款）99（项）：其他科学技术管理事务支出，指反映其他用于科学管理事务方面的支出。207（类）01（款）04（项）：图书馆支出，指反映图书馆的支出。207（类）01（款）07（项）：艺术表演团体支出，指反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体胡支出。207（类）04（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。207（类）04（款）04（项）：广播支出，指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有限广播站胡支出。208（类）01（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。208（类）02（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。208（类）05（款）03（项）：离退休人员管理机构，指反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出,指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）11（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。208（类）16（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。210（类）01（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。210（类）04（款）99（项）：其他公共卫生支出,指反映其他用于公共卫生方面的支出。210（类）07（款）99（项）：其他计划生育事务支出,指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。210（类）99（款）01（项）：其他医疗卫生与计划生育支出，指反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。211（类）01（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。212（类）01（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。213（类）01（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。213（类）01（款）04（项）：事业运行支出,指反映用于农业事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。213（类）01（款）08（项）：病虫害控制支出，指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测有情方面的支出。213（类）02（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。213（类）02（款）04（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。213（类）01（款）01（项）：林业事业机构支出,指反映用于林业事业单位的基本支出。213（类）03（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。213（类）03（款）99（项）：其他水利支出,指反映其他用于水利方面的支出。213（类）05（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。214（类）01（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。215（类）06（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。216（类）02（款）50（项）：事业运行支出,指反映用于农业事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。220（类）01（款）01（项）：行政运行支出,指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度阿合奇县老年干部离退休决算报表.XLS