2017年度经信委部门决算公开说明

目录

第一部分阿合奇县经信委部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、阿合奇县经信委基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行各级经济和信息化及金融工作的法律法规和方针政策，制订经济和信息化及金融工作发展规划、年度计划并组织实施；负责经济和信息化领域各行业的管理。

2、根据国家、自治区和自治州产业政策，制订本县产业政策，并组织实施和监督检查；指导本地产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；制订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施；负责对各类企业的宏观指导和服务，制订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施；推动建立完善服务体系及信用担保体系；负责经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调减轻企业负担工作。

3、负责工业园区的建设管理工作及小微企业生产运营情况的检测监管；引导企业、金融机构及社会资金的投向；负责技术改造、工业投资项目审核上报、核准、备案工作。

4、负责工业节能减排综合协调和监督管理工作。

5、负责对建材、纺织、石化、机电、轻工、有色金属、黄金、冶炼、盐业等行业的管理工作；协助相关部门做好物品生产、销售行为的监督管理。

6、组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

7、加强与金融机构的业务联系和信息交流，引导、鼓励和支持各类金融机构加大对地方经济和社会发展的支持力度；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，维护金融秩序；负责小额贷款公司的申报和监管。

8、组织、指导、协调信息技术在全社会的推广应用；指导协调企业信息化、服务业信息化、物流信息化、电子商务；对信息服务市场实施监督管理，进行服务质量监督。

9、负责指导、协调、管理有关网络与信息安全工作；推进信息化知识、技能的普及教育。

10、组织指导经济和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项、2017年末编制情况、实有人数8人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿合奇县经信委部门决算包括阿合奇县经信委本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县经信委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入268.21万元,与上年相比，增加37.56万元，增长16.29%，支出159.24万元,与上年相比，减少71.41万元，降低30.96%，结余192.58万元，与上年相比，增加108.97万元，增长130.35%。增减变化主要原因是：人员经费减少，财政拨款增加。

与预算相比情况。2017年度预算收入141.57万元，与决算收入相比减少121.64万元，下降85.92%，预算支出141.57万元，与决算支出相比，增加2.33万元，增长1.66%，减少的主要原因是：2017年度年初预算减小。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计268.22万元，其中：财政拨款收入263.22万元，占98.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5万元，占1.86%。增加的主要原因是：人员经费减少，财政拨款增加。

与预算相比情况。2017年度预算收入141.57万元，与决算收入相比减少121.64万元，下降85.92%，减少的主要原因是：2017年度年初预算减小。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计159.24万元，其中：基本支出139.24万元，占87.44%；项目支出20万元，占12.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度拨日常公用经费减少。

与预算相比情况。预算支出141.57万元，与决算支出相比，增加2.33万元，增长1.66%，增加的主要原因是：2017年度年初预算增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入263.22万元，与上年相比，增加230.65万元，增长14.12%。增加的主要原因是：财政拨款增加。财政拨款支出159.24万元，与上年相比，减少91.41万元，降低30.96%。其中：基本支出139.24万元，项目支出20万元。减少的主要原因是：本年度拨日常公用经费减少。财政拨款结转结余192.58万元，与上年相比，增加108.98万元，增长130.35%。增加的主要原因是：本年项目拨款增加。

与预算相比情况。2017年度预算收入141.57万元，与决算收入相比减少121.64万元，下降85.92%，预算支出141.57万元，与决算支出相比，增加2.33万元，增长1.66%，减少的主要原因是：2017年度年初预算减小。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出141.57万元。与上年相比，减少83.43万元，下降58.93%。主要原因无：本年项目拨款增加。其中：按功能分类科目，2011301反映行政单位（包括实行公员管理的事业单位）的基本支出123.83万元，2080505反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴的基本养老保险费支出15.09万元。按经济分类科目，工资福利支出110.81万元，商品和服务支出17.51万元，对个人和家庭的补助支出10.56万元。基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况。一般公共预算支出141.57万元，与一般公共决算支出相比，增加2.65万元，增长1.91%，增加的主要原因是：2017年度年初预算增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况。无政府性基金预算

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余192.58万元。与上年相比，增加108.97万元，增长130.35%。

其中财政拨款结转结余192.57万元。与上年相比，增加108.97万元，增长130.35%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.48万元，比上年增加0万元，增长0%，增加主要原因是：与上年保持一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占66.74%，比上年增加0万元，增长0%，增加主要原因是与上年持平；公务接待费支出1.49万元，占33.26%，比上年增加0万元，增长0%，增加主要原因：与上年保持一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿合奇县经信委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.99万元。主要用于修车，加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1.49万元。具体是：国内公务接待支出1.49万元，主要是上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。阿合奇县经信委国内公务接待8批次，75人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算4.48万元，与一般公共预算“三公”经费支出决算相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：2017年度三公经费预算和决算保持一致。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县经信委机关运行经费支出17.87万元，比上年增加91.36万元，增长83.64%，主要原因是：人员增加，经费增加。主要用于；办公费2.79万元，水0.55费万元，电0.64费万元，维护费0万元，劳务费1.35万元，

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017阿合奇县经信委政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计386.47万元，其中：流动资产359.69万元，固定资产26.77万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值12万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；（其他用车主要是：无）单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值14.77万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县经信委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理项目1个，涉及预算20万元，项目支出决算20万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.纺织业项目

该项目收入20万元，支出20万元，支出完毕。

主要用于购买纺织器械，原料方面

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）13（款）01（项）：行政运行支出，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度经信委部门决算报表.XLS