2017年度阿合奇县统计局

决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县统计局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、阿合奇县统计局基本情况

（一）主要职能

1、依照国家统计法律、法规、制度统一制定全县统计调查计划及调查方案，统一组织、协调统计工作和国民经济核算工作，依照国家的国民经济核算体系和统计指标体系，制定和管理全县统一的统计报表制度。

2、加强全县统计法制建设，宣传、贯彻、实施统计法律法规及规章，依法开展定期的统计执法检查和统计数据质量检查，检查监督全县统计法规的实施情况，保障统计工作组织的有效性。

3、组织实施重大的县情县力的普查和专项调查，指导协调社会经济调查。

4、搜集、整理、汇总、提供全县基本统计资料，对其进行统计分析、统计预测和统计监督、提供咨询建议、考核县各部门及乡镇社会经济发展指标执法情况。

5、检查、审定、管理、公布和出版全县性的基本统计资料。

6、建立和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库。

7、执行统计行政登记制度，加强对各类统计调查对象的注册登记和年检，建立和维护各类抽样框。

8、组织全县统计专业知识培训，统计职称考试，推行统计持证上岗制度。

9、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况及人员情况

依照财政人事部门的安排，按照规定调资，按时每月发放工资，县统计局编制数7人，全年在职人员10。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿合奇县统计局部门决算包括统计局本级决算。无所属单位决算

纳入阿合奇县统计局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入180.85万元,与上年相比，增加18.06万元，增长11.09%，支出176.21万元,与上年相比，增加8.02万元，增长4.77%，年末结转和结余14.37万元，与上年相比，增加4.65万元，增长47.78%，增加主要原因是：人员经费及支付以前年度款项。

与预算相比情况：2017年度预算收入150.07万元，其中：财政拨款150.07万元，占100%，与决算收入相比，减少16.96万元，降低20.51%，预算支出150.07万元，与决算支出相比，减少26.14万元，降低17.42%。减少的主要原因是：2017年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计180.85万元，其中：财政拨款收入166.97万元，占92.33%、上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.88万元，占7.67%。增减变化主要原因是：去年比今年其他收入减少。

与预算相比情况。:2017年预算收入150.07万元，与决算收入相比，减少30.79万元，降低17.02%。减少的主要原因是：2017年度预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计176.21万元，其中：基本支出176.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：去年比今年其他收入减少。

与预算相比情况：2017年度预算支出150.07万元，与决算支出相比，减小26.14万元，降低14.84%。减少的主要原因是：2017年度预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入166.97万元，与上年相比，增加21.58万元，增长14.84%。增加的主要原因是：收入增加。财政拨款支出166.97万元，与上年相比，增加21.58万元，增长14.84%。其中：基本支出166.97万元，项目支出0万元。增加的主要原因是：收入增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无结余资金。

与预算相比情况。2017年度财政拨款预算收入150.07万元，与财政拨款决算收入相比，减少16.9万元，降低11.26%。2017年度财政拨款预算支出150.07万元，与财政拨款决算支出相比，减少16.9万元，降低11.26%。其中：基本支出150.07万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：2017年初预算小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出166.97万元，与上年相比，增加21.58万元，增长14.84%。增加的主要原因是：财政拨款收入增加。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.23万元,2010501行政运行支出89.28万元，2010505专项统计业务支出9.20万元，2010507专项普查活动支出15.58万元，2010550事业运行支出33.90万元，2010599其他统计信息事务支出3.78万元。按经济分类科目，工资福利支出117.99万元，商品和服务支出49.35万元，对个人和家庭服务支出8.87万元。基本建设支出0万元，其他资本性支出1.86万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款预算支出150.07万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，减少16.9万元，降低11.26%。减少的主要原因是：2017年初预算小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因：无政府性基金。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余14.37万元。与上年相比，增加4.64万元，增长47.78%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.44万元，比上年减少1.48万元，降低37.71%，减少原因是：厉行节约三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务接待费支出2.44万元，比上年减少1.48万元，降低37.71%，减少原因是：节省开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿合奇县统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费支出2.44万元。具体是：主要是接待上级部门等。阿合奇县统计局国内公务接待10批次，25人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费预算支出2.44万元，与一般公共预算“三公”经费决算支出相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：决算数与预算数保持一致。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县统计局机关运行经费支出49.35万元，比上年减少3.89万元，降低7.3%。减少的主要原因是：公用经费的减少。增加主要用于：办公费14.59万元，水费0.48万元，电费0.096万元，维修（护）费0.36万元，劳务费5.14万元，培训费0万元，会议费0万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

统计局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计39.74万元，其中：流动资产14.50万元，固定资产25.24万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值25.24万元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，统计局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容。无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位功能科目分类说明。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出,2010501行政运行支出:指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，2010505专项统计业务支出：指反映统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出，2010507专项普查活动支出：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产生调查等周期性普查工作的支出，2010550事业运行支出：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位，2010599其他统计信息事务支出：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度阿合奇县统计局决算公开说明报表呢.xls