2017年度阿合奇县公安局部门

决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县公安局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、基本情况。

（一）主要职能。

（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，提出政策建议，组织实施全县公安工作

（2）参与维护国内安全；依法实施公安侦查工作；依法实施治安行政管理。

（3）依法管理国籍、出入境及外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

（4）依法实施消防行政管理，依据预案、规定组织或参与全县应急抢险救援工作。

（5）依法维护道路交通安全和交通秩序，依法实施对机动车辆、驾驶人员及非机动车辆的行政管理工作。

（6）依法实施对公共信息网络的安全监察工作

（7）负责依法承担的执行刑罚工作。

（8）负责全县公安科技和装备建设

（9）依法管理全县公安队伍。

（10）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

阿合奇县公安局为行政单位，编制数一个。人员情况，包括当年变动情况及原因：全局实有840人，行政编85人，行政工人编2人，实有行政编制人数为83人，行政工人2人，实有事业编人数为20人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，阿合奇县公安局部门决算包括：阿合奇县公安局本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县公安局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入12341.12万元,与上年相比，增加8601.12万元，增长70%，支出12227.03万元,与上年相比，增加8677.98万元，增长71%，结余333.84万元，与上年相比，增加114.08万元，增长54%。增加的主要原因是：（1）、人员经费，（2）购买了设备、专用设备等；（3）、历年单位人员考勤通报扣款24.86万元，工会费6.25万元；（4）12月公积金贷款未支付55万元，需在2018年1月支付。（5）、专项资金结余65.36万元。

与预算相比情况。2017年度预算收入为3895.13万元，与决算收入相比，减少8280.09万元，降低21.26%，支出预算为4114.89万元，与决算支出相比，增加642.39万元，增长16%，增减变化的主要原因为人员增加，设备增加等。

（二）与预算相比情况。

2017年总收入为12341.12万元，总支出为12227.03万元，比上年度收入增加8601.12万元，支出增加8677.98万元，收入及支出增加的原因为相关配套设备的增加，经费支出明显增多。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入与预算对比增加了8330万元，支出与预算对比增加了8331.9万元，其中增加的部分主要为其他公安支出、其他公共安全支出科目，相关配套设施经费以及建设工程及相关配套设备。

（2）2017年收入支出与预算对比明显增加原因为项目工程款及相关配套设施经费建设工程及相关配套设备。具体支出功能科目基本建设支出中的办公设备购置科目、专用设备购置科目、房屋建筑物构建科目。

其他有关说明内容。（无）

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计12341.12万元，其中：财政拨款收入12175.22万元，占98.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入165.89万元，占1.4%。增减变化的主要原因是：公安相关基础设施建设增加，财政拨款增加，投入资金较多。

与预算相比情况：阿合奇县公安局本年收入预算为3895.13万元，支出预算为3895.13万元。与上年对比增加642.39万元，同比增长16%，增加的主要原因为：项目工程及相关配套设施，经费支出明显增多。

其他有关说明内容。（无）

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计12520.46万元，其中：基本支出5117.24万元，占41%；项目支出7109.8万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：财政拨付专项资金预算和新增债券资金、工程类资金较多。

与预算相比情况

收入支出与预算对比分析。

（1）收入与预算对比增加了8330万元，支出与预算对比增加了8331.9万元，其中增加的部分主要为其他公安支出、其他公共安全支出科目，主要为项目工程款及相关配套设施经费相关配套设备。

（2）2017年收入支出与预算对比明显增加原因为项目工程款及相关配套设施经费以及建设工程及相关配套设备。具体支出功能科目基本建设支出中的办公设备购置科目、专用设备购置科目、房屋建筑物构建科目。

其他有关说明内容。（无）

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入12175.22万元，与上年相比，增加8436.74万元，增长69%。增加的主要原因是：人员增加，相关设备增加。财政拨款支出12061.14万元，与上年相比，增加8513.59万元，增长71%。其中：基本支出12227.03万元，项目支出7109.8万元。增加的主要原因是:项目工程及相关配套设施，以及建设工程及相关配套设备，经费支出明显增多。财政拨款结转结余333.84万元，与上年相比，增加114.08万元，增长52%。增加的主要原因是：人员经费减少。

与预算相比情况，本年度财政拨款收入12175.22万元，与财政拨款预算相比，增加8280.09万元，增长47.04%。本年度财政拨款支出12061.14万元，与财政拨款预算支出相比，增加7946.25,增长51.78%。增加的主要原因是：2017年度部门预算只做了单位人头经费和日常公用经费及日常项目经费，未做专项资金预算和新增债券资金、工程类资金预算，导致本年度收入、支出增长较大。

其他有关说明内容。（无）

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出12061.14万元。与上年相比，增加8513.59万元，增长71 %。增加的主要原因是：项目工程及相关配套设施，以及建设工程及相关配套设备，经费支出明显增多。其中：按功能分类科目，其中2040102边防34万元、2040103消防29.4万元、2040201行政运行1851.11万元，2040204治安管理156万元，2040211禁毒管5万元，2040212道路交通管理19.25万元，2040216网络运行及维护205.96万元，2040217场所管理41.5万元，2040250事业运行1809.57万元，2040299其他公安支出4104.16万元，2049901其他公共安全支出3614.49万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出190.68万元。按经济分类科目，工资福利支出3144.82万元、商品和服务支出1005.72万元，对个人和家庭的补助支出683.05万元。基本建设支出6497.64万元、其他资本性支出729.90万元、对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入与预算对比增加了8330万元，支出与预算对比增加了8331.9万元，其中增加的部分主要为其他公安支出、其他公共安全支出科目，主要为项目工程款及相关配套设施经费以及建设工程及相关配套设备。

（2）2017年收入支出与预算对比明显增加原因为项目工程款及相关配套设施经费以及建设工程及相关配套设备。具体支出功能科目基本建设支出中的办公设备购置科目、专用设备购置科目、房屋建筑物构建科目。

其他有关说明内容。（无）

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况。无政府性基金收支预算

其他有关说明内容。（无）

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金支出预算

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余333.84万元。与上年相比，增加114.08万元，增长34%。

其中财政拨款结转结余333.84万元。与上年相比，增加114.08万元，增长34%。

其他有关说明内容。（无）

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算464.58万元，比上年增加337.30万元，增长72.6%，增加原因是燃油量增加等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0万元，增加原因无；公务用车购置及运行维护费支出461.90万元，占36%，比上年增加55.94万元，增长33%，增加原因是：燃油量增加；公务接待费支出2.68万元，占0.58%，比上年减少13.17万元，降低83%，减少原因是：公务接待人员减少，次数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费461.9万元,其中，公务用车购置294.53万元，公务用车运行维护费167.37万元。主要是因为燃油量加大等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量37辆，保有量为76辆。

公务接待费2.68万元。具体是：国内公务接待支出2.68万元，主要是检查工作等。阿合奇县公安局国内公务接待27批次，236人次。

与预算相比情况。2017年一般公共预算“三公”经费支出预算199.066万元,与一般公共预算“三公”经费支出决算数464.58万元，决算与预算相比，增加265.52万元，增加57.15%。增加的主要原因：年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容。（无）

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县公安局单位机关运行经费支出379.6万元，比上年增加70.2万元，增长18.5%，增加的主要原因是人员增加，车辆增加。主要用于：办公费66.8万元，水费13.33万元、电费135.13万元、维修（护）179.4万元、劳务费35.3万元以及三公经费等方面。

其他有关说明内容。（无）

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划260.52万元，其中：政府采购货物支出137.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.12万元；实际采购922.59万元，其中：政府采购货物支出239.14万元、政府采购工程支出448.58万元、政府采购服务支出234.87万元。

其他有关说明内容。（无）

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计6440.23万元，其中：流动资产534.19万元，固定资产3954.11万元，其中：房屋10372.5（平方米），价值875.46万元，共有车辆76辆，价值660.87万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆、一般执法执勤用车50辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：出差等日常后勤保障用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值2417.78万元。

其他有关说明内容。（无）

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县公安局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴入财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。（无）

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算687.52万元，项目支出决算687.52万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容。（无）

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位功能分类科目说明。2040102边防支出，指：反映用于边防部队的支出；2040103消防支出，指：用于消防部队的支出；2040201行政运行支出，指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2040204治安管理支出，指：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出；2040211禁毒管理支出，指：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出；2040212道路交通管理支出，指：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出；2040216网络运行及维护支出，指：反映各级公安机关各类专网、局域网的租金、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出；2040217场所管理支出，指：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出；2040250事业运行支出，指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位；2040299其他公安支出，指：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出；2049901其他公共安全支出，指：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度公安局部门决算报表.xls