2017年度阿合奇县畜牧兽医局部门

决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县畜牧兽医局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明及附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、畜牧兽医局部门单位基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全区畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2.负责动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；负责兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的监督管理；负责兽医实验室生物安全管理、疫情应急处置的组织协调和防控物资的管理等工作。

3.承担畜产品和畜牧业生产资料的质量安全监管，提升畜产品质量安全水平的责任。组织实施畜禽产品质量安全的技术标准；负责畜禽产品质量安全的监督管理和检查工作，承担畜禽屠宰监管职责。

4.承担全县动物内检和动物防疫工作的责任。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报和疫情的组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作。

5.负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构与布局的调整及饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。

6.负责组织畜牧业科研课题的技术攻关和畜牧科技成果的鉴定、推广工作。

7.负责全县畜牧兽医从业人员的培训、资格认定、行为规范、医德建设和管理工作。

8.负责承接中央、自治区、自治州、县依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、自治州和本县依法公布取消的行政审批事项。

9.承办阿合奇县人民政府交办的其它事

（二）机构设置及人员情况

阿合奇县畜牧兽医局所属无下属预算单位。阿合奇县畜牧兽医局编制数8名，实有人数8人，其中：行政在职7人。事业在职1人。

二、决算单位构成

从决算单位构成看，阿合奇县畜牧兽医局部门决算包括阿合奇县畜牧兽医局本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县畜牧兽医局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入435.58万元,与上年相比，增加266.39万元，增长157.46%，支出390.58万元,与上年相比，增加189.66万元，增长94.39%，结余56.08万元，与上年相比，增加44.99万元，增长223.96%。增加的主要原因是：上级拨付的专项资金增加，支出增加，上年结转专项资金本年支出。

与预算相比情况。2017年度决算收入435.58万元,与预算收入相比，增加308.46万元，增长242.65%。决算支出390.58万元，与预算支出相比，增加263.46万元，增长207.25%。增加的主要原因是：年初预算数较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计435.58万元，其中：财政拨款收入435.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：实际财政拨款增加，工作经费、专项资金增加。

与预算相比情况。2017年预算收入127.12万元，与决算收入相比，减少308.46万元，降低70.81%。减少的主要原因是：年初预算小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计390.58万元，其中：基本支出133.29万元，占34.13%；项目支出257.29万元，占65.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长变化的主要原因是：工作经费减少，财政拨入的专项资金减少。

与预算相比情况。2017年预算支出127.12万元，与决算支出相比，减少263.46万元，降低67.45%。减少的主要原因是：年初预算小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入435.58万元，与上年相比，增加266.39万元，增长157.46%。增加的主要原因是：工作经费，专项经费增加。财政拨款支出389.69万元，与上年相比，增加220.51万元，增长130.34%。其中：基本支出133.29万元，项目支出257.30万元。增加的主要原因是：工作经费减少，财政拨入的专项资金减少。财政拨款结转结余65.09元，与上年相比，增加45.10万元，增长223.96%。增加的主要原因是：上年结转专项资金本年支出。

与预算相比情况。2017年度财政拨款预算收入127.12万元，与财政拨款决算收入相比，减少308.46万元，降低70.82%。2017年度财政拨款预算支出127.12万元，与财政拨款决算支出相比，减少263.46万元，降低67.45%。减少的主要原因是：年初预算小，实际财政拨款增加，上年结转专项资金本年支出。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出389.69万元。与上年相比，增加220.51万元，增长130.34%。增加的主要原因是：财政拨款工作经费增加。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.97万元，2130101行政运行支出109.13万元，2130199其他农业支出63.30万元，2130108病虫害控制支出203.29万元。按经济分类科目，工资福利支出101.33万元，商品和服务支出279.31万元，对个人和家庭的补助支出9.06万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出389.69万元。与上年相比，增加220.51万元，增长130.34%。增加的主要原因是：年初预算较小，财政拨付专项经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余65.09万元。与上年相比，增加45.10万元，增长223.96%。

其中财政拨款结转结余63.55万元。与上年相比，增加45.88万元，增长259.67%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.99万元，比上年减少6.98万元，降低77.8%。减少的主要原因是：实际财政拨款减少，压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占80.90%，比上年减少6.99万元，降低81.31%，减少的主要原因是：财政拨入减少，财政拨入的专项资金减少。公务接待费支出0.39万元，占19.60%，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本年度财政拨入减少，公务接待次数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。畜牧局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.61万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.61万元。主要用于加油，下乡等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.39万元。具体是：国内公务接待支出0.39万元，主要是接待费等。畜牧局国内公务接待4批次，25人次。

与预算相比情况。2017年一般公共预算“三公”经费支出预算支出3.84万元,与一般公共预算“三公”经费支出决算相比，增加1.49万元，增长74.87%，增加的主要原因是：本年度经费支少。

五、机关运行经费支出情况

2017年度畜牧兽医局机关运行经费支出22.90万元，比上年资金3.81万元，增长20.94%，增加的主要原因是：增加专项资金支出。主要用于：办公费9.30万元，水费0万元，电费0.47万元，维修（护）0.851万元，劳务费0万元，培训费0.42万元，会议费0万元，以及三公经费等方面。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

畜牧局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计10658.32万元，其中：流动资产310万元，固定资产115.29万元，其中：房屋1190（平方米），价值89.30万元，共有车辆2辆，价值10.64万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：皮卡车、拖拉机）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值15.35万元。

其他有关说明内容：本单位在建工程10233.02万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，畜牧局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，畜牧兽医局实行绩效管理的项目3个，涉及预算257.29万元，项目支出决算257.29万元。2016年末畜牧兽医局民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.病虫害控制项目

该项目收入257.64万元，支出203.29万元，年末结转结余54.35万元。

主要用于病虫害控制，防疫补助费用等方面。

2.其他农业支出项目

该项目收入54万元，支出54万元，全部支出完毕。

主要用于其他农业支出，动物防疫补助费等方面。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；2130101行政运行支出，指：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出；2130199其他农业支出，指：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；2130108病虫害控制支出，指：反映用于病虫鼠害及疫情检测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面的支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度部门决算报表.XLS