2017年度人民代表大会常务委员会

部门决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县人民代表大会常务委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、人民代表大会常务委员会基本情况

（一）主要职能

1、按照监督法的要求，对涉及对口联系单位并列入县人大常委会工作要点的议题，牵头组织听取和审议专项工作报告、执法检查等活动，形成相应的报告；收集汇总并及时向对口联系单位反馈各方面的意见。对县人大常委会的相关审议意见进行跟踪督办。

2、督促对口联系单位认真办理人民代表大会通过的议案和县人大代表的建议批评意见。

3、负责规范性文件备案审查的日常工作。

4、负责人大涉法涉诉的信访工作。

5、负责人大常委会法制讲座的组织工作。

6、承办一府两院干部任前法律知识考试工作。

7、组织人大常委会组成人员和人大代表旁听法院案件庭审。

8、配合州人大法制委员会、州人大常委会办公室信访办公室做好调研、执法检查等工作。

9、开展人大法制工作理论研究。

10、负责人大常委会机关社会治安综合治理和平安创建工作。

11、协助办公室做好“三会”的筹备召开和会务相关工作。

12、负责人大常委会分管领导联系单位的日常工作联系。

13、完成县人大常委会主任会议和常委会领导交办的其他工作。

民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

14、根据县长的提名，决定阿合奇县人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；

15、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

16、在阿合奇县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长职务；决定撤销由它任命的阿合奇县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

17、在阿合奇县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（二）机构设置情况

1.办公室

2.党组成员、代表人事工作委员会

3.法制工作委员会

4.民宗侨务工作委员会

5.财经工作委员会

6.科教文卫工作委员会

机构情况：行政单位，行政编制11人，实有16人（含人大常委会主任、副主任）

（三）年末编制和实有人数情况

在职人员16人，行政14人，参公编制2人、本县自主招聘人员2人。人大代表有111人，遗属补有2人。

二、决算单位构成

从决算单位构成看，人民代表大会常务委员会部门决算包括：人民代表大会常务委员会部门本级决算。无所属单位决算。

纳入本人民代表大会常务委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入337.16万元,与上年相比，减少6.89万元，降低2%，支出337.16万元,与上年相比，减少6.89万元，降低2%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：2017年度预算减少，实际财政拨款增加。

与预算相比情况：2017年度预算收入335.25万元，与决算收入相比，减少1.91万元，降低0.6%。预算支出335.25万元，与决算相比，减少1.91万元，降低0.6%。减少的主要原因是：本年度财政拨款减少。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计337.16万元，其中：财政拨款收入337.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年财政拨付专项资金较多。

与预算相比情况：2017年度预算收入335.25万元，与决算收入相比，减少1.91万元，降低0.6%。预算支出335.25万元，与决算相比减少1.91万元，降低0.6%。减少的主要原因是：2017年度预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计337.16万元，其中：基本支出337.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年度部门预算只做了单位人头经费和日常公用经费及日常项目经费，未做专项资金预算，导致本年度支出增加。

与预算相比情况：2017年度预算支出335.25万元，实际基本支出337.16万元，与决算相比减少1.92万元，降低1%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入337.16万元，与上年相比，减少6.89万元，降低2%。减少的主要原因是：本年度财政拨款减少。财政拨款支出337.16万元，与上年相比，减少6.89万元，降低2%。其中：基本支出337.16万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：2017年度财政拨款增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无结余资金。

与预算相比情况：2017年度预算收入335.25万元，与决算收入相比，减少1.92万元，降低1%。2017年度财政拨款预算支出335.25万元，与财政拨款决算支出相比，减少了1.92万元，降低1%。其中：基本支出337.16万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出337.16万元。与上年相比，减少6.89万元，降低2%。减少的主要原因是：财政拨款增加。其中：按功能分类科目，2010101行政运行295.96万元，2010199其他人大事务支出6万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.2万元。按经济分类科目，工资福利支出240.92万元，商品和服务支出71.63万元。对个人和家庭的补助支出21.26万元。基本建设支出0万元、其他资本性支出3.35万元、对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算支出335.25万元，实际基本支出337.16万元，与决算相比减少了1.92万元，降低1%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（0万元，增长0%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.46万元，比上年减少8.13万元，降低26.58%，减少原因是2017年度财政拨款三公经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出13.14万元，占37.33%，比上年减少7.82万元，降低37.33%，减少原因是本年度财政拨公务用车运行维修费减少；公务接待费支出9.32万元，占3.14%，比上年减少0.32万元，降低3.14%，减少原因是本年度公务接待费减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费13.14万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.14万元。主要用于加油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费9.32万元。具体是：国内公务接待支出9.32万元，主要是上级来人接待等。本单位国内公务接待12批次，70人次。

与预算相比情况：2017年度三公经费预算22.46万元，实际基本支出22.45万元，与决算相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：2017年度三公经费预算和决算保持一致。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出74.98万元，比上年减少27.52万元，降低26.85%，减少的主要原因是：压缩机关运行经费。主要用于：办公费32.53万元，水费0.17万元，电费0.25万元，维修（护）费12.34万元，劳务费0万元，培训费0万元，会议费0.33万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

本单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计98.47万元，其中：流动资产12.08万元，固定资产86.39万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值56.49万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值29.90万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010101行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度人民代表大会常务委员会决算报表.xls