2017年度阿合奇县安全生产监督管理局部门决算公开说明

目 录

第一部分 阿合奇县安全生产监督管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、阿合奇县安全生产监督管理局基本情况

（一）主要职能及机构设置情况

阿合奇县安全生产监督管理局成立于2008年，根据阿政发【2008】2号文件，由原经济贸易委员会调整为县人民政府的工作部门，独立设置，正科建制，主要负责本区域安全生产综合监督管理工作。

同时，阿合奇县安监局也承担阿合奇县安全生产委员会办公室职责，负责办公室日常工作。

1.组织起草安全生产法规制度，拟订安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的有关问题；

2.承担阿合奇县安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查阿合奇县有关部门和各乡（镇）场人民政府安全生产工作，组织阿合奇县安全生产目标管理考核并通报安全生产控制指标执行情况；

3.监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、建设项目安全生产“三同时”和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，拟定并监督实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规范；

4.负责非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产许可的监督管理，拟定并监督实施有关的安全生产政策、制度和规范，承担危险化学品安全生产监管联席会议的日常工作；

5.承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为；

6.负责组织阿合奇县安全生产大检查和专项督查；

7.指导监督事故调查处理和责任追究落实情况，依法组织重大生产安全事故调查处理和办理结案工作；

8.负责安全生产应急管理的综合监管，组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县安全生产事故统计分析工作；

9.组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿除外）监督工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；

10.指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作；

11.组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作；

12.会同有关部门做好境内投资主体境外生产经营的安全生产监督管理工作；

13.承担阿合奇县全生产委员会的日常工作，负责与各成员单位的联系，承办阿合奇县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促、检查会议决定事项的贯彻落实情况；

14.承办阿合奇县人民政府交办的其他事项。

（二）年末编制和实有人数情况

2013年11月由南大街综合教学楼二楼左侧，搬迁至阿合奇县佳朗奇公共服务中心四楼。配备行政编制4名。2013年成立安监局安全生产执法大队，核定事业编制2名；2014年安监局下属部门阿合奇县职业健康安全监督管理站成立，事业单位，股级建制，事业编制2名。目前单位共有干部5人，其中行政3人(党组书记1名，局长1名，副局长1名)，事业2名（安全生产执法大队1名，职业健康安全监督管理站1名）。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，阿合奇县安全生产监督管理局本级部门决算包括阿合奇县安全生产监督管理局本级决算。无所属单位决算。

纳入安监局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入245.45万元,与上年相比，增加135.38万元，增长122.99%，支出210.12万元,与上年相比，增加89.76万元，增长74.58%，结余81.69万元，与上年相比，增加35.32万元，增长76.19%，增加的主要原因是：人员经费及支付以前年度款项。

与预算相比情况。2017年度预算收入141.17万元，与决算收入相比，减少104.28万元，降低74%，预算支出141.17万元，与决算支出相比，减少68.95万元，降低49%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计245.45万元，其中：财政拨款收入245.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费及支付以前年度款项。

与预算相比情况。2017年度预算收入141.17万元，与决算收入相比减少104.28万元，降低74%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计210.12万元，其中：基本支出163.76万元，占74.58%；项目支出46.37万元，占25.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费增加及支付以前年度款项。

与预算相比情况。2017年度预算支出141.17万元，与决算支出相比，减少68.95万元，降低49%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容;无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入245.45万元，与上年相比，增加135.38万元，增长122.99%。增加的主要原因是：专项经费增加。财政拨款支出210.12万元，与上年相比，增加89.76万元，增长74.58%。其中：基本支出163.76万元，项目支出46.37万元。增加的主要原因是：财政拨付专项资金预算增加。财政拨款结转结余81.69万元，与上年相比，增加35.32万元，增长76.19%。增加的主要原因是：今年专项资金未支出。

与预算相比情况。2017年预算收入141.17万元，与决算收入相比，减少104.28万元，降低79%，财政拨款预算支出141.17万元，与决算支出相比，减少68.95万元，降低49%。其中：基本支出163.76万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：2017年度预算收入较小，专项经费增加，年底实际收入大于预算收入。

其他有关说明内容:无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出245.45万元，与上年相比，增加135.38万元，增长122.99%。增加的主要原因是:专项收入增加。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.41万元，2150699其他安全生产监管支出等支出110.77万元。2150601行政运行支出82.94万元。按经济分类科目，工资福利支出123.08万元，商品和服务支出77.48万元，对个人和家庭服务支出9.57万元。基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款预算支出141.17万元，与决算收入相比，减少104.28万元，降低79%。减少的主要原因是：2017年度年初预算小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况：无政府性基金收支预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增加0%。增减变化主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，支出0万元，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元，支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金支出预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余81.69万元。与上年相比，增加35.32万元，增长76.19%。

其中财政拨款结转结余81.69万元。与上年相比，增加35.32万元，增长76.19%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.20万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出3.68万元，占70.74%，比上年增加0万元，增长0%，增加主要原因：与上年保持一致；公务接待费支出1.52万元，占29.26%，比上年增加0万元，增长0%，增加主要原因：与上年保持一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿合奇县安全生产监督局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.68万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.68万元。主要用于修车、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1.52万元。具体是：国内公务接待支出1.52万元，主要是上级单位来检查工作和接待。安监局单位国内公务接待11批次，76人次。

与预算相比情况。2017年度“三公经费”支出5.19万元,预算“三公经费”支出5.19万元，增加0万元，增长加0%，增加的主要原因是：预算和决算持平，无增加或减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度安全生产监督局机关运行经费支出31.11万元，比上年增加17.48万元，降低56.20%。减少的主要原因是：节约型机关本年支出较少。主要用于：办公费2.84万元，水费0.17万元，电费0.25万元，维修（护）费0万元，劳务费3.35万元，培训费1.86万元，会议费0万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

阿合奇县安监局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计117.97万元，其中：流动资产89.94万元，固定资产28.02万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值23.60万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值4.42万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县安监局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴入财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，安监局实行绩效管理的项目 1个，涉及预算46.37万元，项目支出决算46.37万元。2017年末安监局民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.其他安全生产监管项目

该项目收入46.37万元，支出46.37万元，全部支出完毕。

主要用于其他安全生产监管支出，资源勘查生产监督经费等方面。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出按功能分类说明。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；2150699其他安全生产监管支出等支出，指：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出；2150601行政运行支出，指：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度安全生产监督管理局部门决算报表.xls