2017年度阿合奇县劳务输出办公室

部门决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县劳务输出办公室部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、基本情况。

（一）主要职能

1、制定劳务输出工作计划、方案、策划、组织基层乡镇深入开展劳务输出工作 。

2、采集、收集社会各方面用工信息，宣传、服务、保障农村富裕劳动力有序转移、就业、创收。

3、引导基层乡镇开展农村剩余劳动力的引导性培训和技能性培训，提高农村富裕劳动力素质；为促进劳动力的短期型向长期型转变、体能型向技能型转变，推动全县劳务经济不断更上新台阶发挥重要作用。

4、协调解决在外务工人员与工方的各类矛盾纠纷，确保务工人员合法权益不受侵害。

5、做好返乡人员的就业登记工作。

6、依照阿合奇县公益性岗位人员管理办法、制度、文件、编制公岗人员工资表，并按时审核拨付公岗工资。

　（二）机构情况及人员情况

阿合奇县劳务输出办公室单位编制数5，实有人数7人，其中：在职7人。

二、决算单位构成

从决算单位构成看，阿合奇劳务输出办公室部门决算包括阿合奇劳务输出办公室本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇劳务输出办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6503.37万元,与上年相比，增加3830.27万元，增长143.29%，支出6428.61万元，与上年相比，增加3786.98万元，增长143.36%，结余156.15，与上年相比，增加72.33万元，增长86.29%，增加的主要原因是本年度拨付公益性岗位人员工资增加，人员增加，新增公岗人员（协警，保安），无锡加大就业引导资金收入。

与预算相比情况。2017年度预算收入6542.12万元，与决算收入相比，减少225.79万元，降低3.57%，预算支出6722.12万元,与决算支出相比，减少293.51万元，降低4.57%。减少的主要原因是：年初预算较大，财政拨款减少。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计以6738.20万元,其中：财政拨款收入6551.16万元，占97.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入187.05万元，占2.8%，增减变化主要原因是：新增公岗人员（协警，保安），无锡加大就业引导资金收入。

与预算相比情况。本年收入预算合计6722.12万元，决算收入比预算收入减少225.79万元，降低3.57%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计6428.61万元，其中：基本支出6428.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：新增公岗人员（协警，保安）

与预算相比情况。本年支出预算合计6722.12万元，决算支出比预算支出增加293.51万元， 增长4.56%。增加的主要原因是：2017年度年初预算较大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入6551.16万元,与上年相比，增加3942.30万元，增长151.11%，增加的主要原因是人员经费、公用经费增加及支付以前年度款项。财政拨款支出6428.61万元,与上年相比，增加3786.98万元，增长143.36%。其中：基本支出6363.4万元，项目支出0万元。增加的主要原因是：人员增加，公用经费增加。财政拨款结余156.15万元，与上年相比，增加72.23万元，增长86.29%。增加的主要原因是：本年度拨付公益性岗位人员工资增加，人员增加，新增公岗人员（协警，保安），无锡加大就业引导资金收入。

与预算相比情况：2017年度财政拨款预算收入6542.12万元，与财政拨款决算收入相比，减少225.79万元，降低3.57%。2017年度财政拨款预算支出合计6722.12万元，其中：基本支出预算6722.12万元，占100%。项目支出0万元。减少主要原因是：2017年度年初预算大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出6316.33万元。与上年相比，增加3707.48万元，增加142.11%。增加的主要原因新增公岗人员（协警，保安），无锡加大就业引导资金收入。其中：按功能分类科目，2050201学前教育支出99.48万元，2050202小学教育支出382.9万元，2050203初中教育170.74万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.08万，2080704社会保险补贴支出770.69万元，2080705公益性岗位补贴4817.45万元，2080799其他就业补助支出119.05万元。按经济分类科目，工资福利支出6428.61万元，商品和服务支出123.69万元，对个人和家庭的补助支出5.35万元。基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款预算支出6316.33万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，增加47.07万元，增长0.74%。增加的主要原因是：年初预算较大，财政拨款减少。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余166.17万元，与上年相比，增加82.35万元，增长98.25%。

其中财政拨款结转结余结余11.18万元，与上年相比，减少47.07万元，降低80.81%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加0原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。劳务输出办单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。劳务输出办单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与一般公共预算“三公”经费支出决算相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无“三公”经费。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇劳务输出办公室机关运行经费支出123.69万元，比上年减少19.14万元，降低13.38%，主要原因：本年度本单位经费支出减少，压缩经费。主要用于：办公费30.72万元，水费0.12万元，电费0.21万元，维修（护）费1.52万元，劳务费0万元，培训费0万元，会议费0万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

阿合奇劳务输出办公室政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计692.36万元，其中：流动资产689.47万元，固定资产2.89万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值2.89万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县劳务输出办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050201：学前教育支出，指反映各部门举办的学前教育支出。2050202：小学教育支出，指反映各部门举办的小学教育支出。2050203：初中教育，指反映各部门举办的初中教育支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080799：其他就业补助支出，指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年劳务输出办部门决算报表.xls