2017年度农村经济合作管理局部门

决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县农村经济合作管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1.主要职能

随着农村经济体制改革的不断深入，农经工作由原来单一的财会辅导发展为现在的资产管理、财务管理、土地承包管理、合同管理、农民负担、农村审计等多项职能，工作性质也由原来的指导服务型为主转变为执法执纪型和指导服务型并存，以执法执纪为主。农经管理机构主要承担着农村经济行政管理、行政监督、行政执法的职能。主要包括以下几方面。

1．负责贯彻执行党和国家及自治区党委、自治区政府有关农村经济管理的各项方针政策和法律法规。

2．负责农村土地承包及合同管理，负责农村土地承包经营管理的指导、协调、监督工作；指导全县耕地承包合同和非平均发包合同的签订和履行；开展耕地承包合同、林牧果等各业发包合同的鉴证；负责农村承包合同的调解和仲裁；负责承包合同管理的各项咨询服务及信访工作；依法开展土地发包及二轮土地延包等工作；依法查处违反农村承包合同管理的案件。

3．负责农村集体资产监督管理。依法贯彻执行自治区人大颁布的《新疆维吾尔自治区农村集体资产管理条例》等有关农村集体资产管理的法律法规，确保集体资产的所有权、使用权不受侵犯；负责全县集体土地、农村集体资产的审查、确认、产权界定、登记、流转等项工作；查处侵害农村集体资产的违法违纪案件；组织协调农业、涉农及相关部门共同管好集体资产，防止农村集体资产流失。

4．负责农民负担监督管理。依法贯彻执行国务院颁布的《农民承担费用和劳务管理条例》，依法监督管理农民承担费用和劳务的收取、管理和使用；负责以资代劳项目的审批；贯彻实施涉农收费公示制、中小学收费“一费制”、报刊订阅限额制和农民负担责任追究制；承担对农业税及其附加、农业特产税及其附加征收和减免政策落实情况的监督管理；承担对村内生产公益事业筹资的监督管理；承担对农业生产用水电费等生产经营服务性收费的监督管理；承担对保留的少量规费的监督管理；负责查处增加农民负担的案件。

5．负责农村审计工作。依法贯彻《新疆维吾尔自治区农村集体经济审计条例》，组织实施对全县18个行政村、3场集体经济组织及有农村集体资产的乡镇的依法审计。主要包括财务收支状况、经济责任、农民负担、村社干部离任和效益审计；负责农村审计档案管理。

6、负责全县农经系统职工的培训工作。制定全县的农经教育培训等发展规划，对全县农经系统的干部职工进行业务培训。

7．负责对农村经济的“三项指导”。完善以家庭承包经营为基础的双层经营体制，加快形成符合农业现代化要求的农业经营组织形式和运行机制，指导农业产业化发展；研究制定扶持政策，不断增强专业合作组织的竞争能力和带动能力，指导农民专业合作组织的健康发展；逐步探索农业社会化服务有效的组织形式、灵活的服务机制、民主的管理制度，指导农业社会化服务体系建设。

8．负责农经管理技术推广及科研工作。依法贯彻执行国家《农业技术推广法》，研究和推广农经管理技术；组织农经管理技术项目申请申报；执行农经项目管理计划。

9.负责实施农村各项改革。根据农村深化改革的客观需要，农经部门还承担着农村税费改革、粮食直补、“一事一议”筹资筹劳管理等工作任务。

10．承办县政府、县人大、政协及农业局等交办的其它事项。

　2.机构设置及人员情况

阿合奇县农村经济合作管理局没有下属单位，农村经济合作管理局编制数10，实有人数10人，其中：在职10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，农村经济合作管理局部门决算包括：农村经济合作管理局部门本级决算。无所属单位决算。

纳入农村经济合作管理局部门2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入191.45万元,与上年相比，增加41.92万元，增长28.03%，支出191.45万元,与上年相比，增加28.03万元，增长28.03%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本年度财政拨款增加，支出增加,无结余。

与预算相比情况。2017年度预算收入167.53万元，与决算收入相比，减少23.93万元，降低14.28%，预算支出167.53万元,与决算支出相比，减少23.93万元，降低14.28%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计191.45万元，其中：财政拨款收入191.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度财政拨款增加。

与预算相比情况。2017年预算收入167.53万元，与决算收入相比，增加23.93万元，增长12.50%。增加的主要原因是：2017年度年初预算较，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计191.45万元，其中：基本支出191.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度财政拨款增加。

与预算相比情况。2017年预算支出167.53万元，与决算支出相比，增加23.93万元，增长12.50%.增加的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入191.45万元，与上年相比，减少41.92万元，降低28.03%。减少的主要原因是：本年度财政拨款增加。财政拨款支出191.45万元，与上年相比，增加41.92万元，增长28.03%。其中：基本支出191.45万元，项目支出0万元。增加的主要原因是：本年财政拨款增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无结余资金。

与预算相比情况。2017年度财政拨款预算收入167.53万元，与财政拨款决算收入相比，减少23.93万元，降低14.28%。2017年度财政拨款预算支出167.53万元，与财政拨款决算支出相比，减少23.93万元，降低14.28%。其中：基本支出191.45万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：2017年度年初预算大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容:无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出191.45万元。与上年相比，增加41.91万元，增长28.03%。增加的主要原因是：2017年支出增加，人员增加。其中：按功能分类科目:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.2万元，2130101行政运行支出151.15万元，2130199其他农业支出21.1万元。按经济分类科目，工资福利支出141.82万元，商品和服务支出37.59万元，对个人和家庭的补助支出12.03万元。对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款预算支出167.53万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，减少23.93万元，降低14.28%。减少的主要原因是：2017年度年初预算大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容:无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况:无政府性基金预算。

其他有关说明内容:无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况;无政府性基金预算。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.92万元，比上年减少2万元，降低33.75%，减少的原因是：本年度财政拨款三公经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出2.83万元，占29.87%，比上年减少1.21万元，降低29.87%，减少的主要原因是：本年度财政拨公务用车运行维修费减少；公务接待费支出1.09万元，占42.10%，比上年减少0.79万元，降低42.10%，减少的主要原因是：本年度公务接待费减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.83万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.83万元。主要用于日常工作日常维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1.09万元。具体是：国内公务接待支出1.9万元，主要是上级来人接待等。本单位国内公务接待5批次，11人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算3.68万元，与一般公共预算“三公”经费支出决算相比，减少0.25万元，降低7%。增减变化的主要原因是：年初预算较小，实际三公经费支出增加。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度农村经济合作管理局机关运行经费支出37.59万元，比上年增加28.71万元，增长323.31%，增加主要原因是：机关运行经费，日常经费增加。主要用于：办公费1.6万元，水费0万元，电费0万元，维修（护）费0.52万元，劳务费1.26万元，培训费0万元，会议费0.05万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

本单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计73.57万元，其中：流动资产55.71万元，固定资产17.86万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值10.48万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值7.38万元。

其他有关说明内容:无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，农经局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2130101行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，2130199其他农业支出反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度农村经济合作管理局部门决算报表.XLS