2017年度残疾人联合会部门

决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县残疾人联合会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明及附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、残疾人联合会单位基本情况，

（一）主要职能

1．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2．团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5．协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6．开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助做好乡镇残联干部的管理工作，对全县乡镇残联干部进行培训。

7．组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训，负责承办残疾人专业技术职业资格鉴定、职称评定的有关事宜。会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。

8．开展精神病防治康复工作，组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫病防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练。组织协调开展麻风病致残人员的手术，配备辅助用具，改善其生活质量，并向社会宣传科技知识，消除畏惧心理，给麻风病致残者关爱与扶助；开展盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理、盲人医疗按摩人员专业技术职务评聘工作。

9．开展社区残疾人工作。倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理。

10．管理残疾人劳动就业服务所（残疾人用品用具服务站），指导和管理各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

11．承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

阿合奇县残联内设3个科室，具体情况如下：

内设机构：办公室、综合室、康复科等3个科室。残联编制数5人，实有人数8人，其中：在职8人

二、决算单位构成

从决算单位构成看，残疾人联合会部门决算包括：残疾人联合会部门本级决算。无所属单位决算。

纳入残疾人联合会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入178.19万元,与上年相比，减少4.37万元，降低2.39%，支出138.38万元,与上年相比，减少47.18万元，降低24.2%，结余15.98.万元，与上年相比，增加15.98万元，增长100%。增减变化主要原因是：本年财政收入减少，压缩人员经费和公用经费，支出减少，年底专项资金未形成支出，导致结余资金较大。

与预算相比情况。2017年度收入178.19万元，与预算收入相比增加73.67万元，增长70.5%。支出138.38万元，与预算支出相比增加33.89万元，增长32.43%。增加的主要原因是：2017年底预算收入支出较小，年中专项资金增加，年底实际收入支出大于预算数。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计178.19万元，其中：财政拨款收入154.35万元，占86.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入23.83万元，占13.38%。增减变化的主要原因是：本年财政收入减少

与预算相比情况。2017年度预算收入104.49万元，与决算收入相比，减少73.67万元，降低41.34%。减少的主要原因是：2017年底预算收入支出较小，年中专项资金增加，年底实际收入支出大于预算数。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计138.38万元，其中：基本支出126.25万元，占91.23%；项目支出12.13万元，占8.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：压缩人员经费和公用经费，支出减少。

与预算相比情况。2017年度预算支出104.489万元，与决算支出相比，减少33.89万元，降低24.49%。减少的主要原因：年初预算小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入154.35万元，与上年相比，减少28.20万元，降低15.45%。减少的主要原因是：年初预算小，实际财政拨款增加。财政拨款支出138.38万元，与上年相比，减少44.18万元，降低24.2%。其中：基本支出126.25万元，项目支出12.13万元。减少的主要原因是：2017年人员及公用经费减少。财政拨款结转结余15.98万元，与上年相比，增加15.98万元，增长100%。增加的主要原因是：年底专项资金未形成支出，导致结余资金较大。

与预算相比情况。2017年度财政拨款决算收入154.35万元，与财政拨款预算相比，增加49.86万元，增长47.72%。2017年度财政拨款预算支出138.38万元，与财政拨款预算支出相比，增加33.89,增长32.43%。其中，基本支出126.25万元，项目支出12.13万元。增加的主要原因是：年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出138.38万元。与上年相比，减少44.18万元，降低24.2%。减少的主要原因是：今年财政拨款较上年减少。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出15.20万元，2081101行政运行支出89.85万元。2081199其他残疾人事业支出32.18万元，2081104残疾人康复1.15万元。按经济分类科目，工资福利支出106.07万元，商品和服务支出23.98万元。对个人和家庭的补助支出8.33万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出104.49万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，减少33.89万元，降低32.43%。减少的主要原因是：年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况：无政府性基金收支预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金支出预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余15.98万元。与上年相比，增加15.98万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余15.98万元，与上年相比，增加15.98万元，增长100%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。残联单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于日常工作。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。残疾人联合委员会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与决算相比增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度残疾人联合会单位机关运行经费支出11.85万元，比上年减少60.03万元，降低83.51%，主要原因是：培训费减少。主要用于：办公费5.9万元，水费0.16万元，电费0.66万元,维修（护）费0万元，劳务费2.79万元以及三公经费等方面。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

残疾人联合会单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计103.04万元，其中：流动资产88.39万元，固定资产14.65万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值14.65万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，残疾人联合会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。2081101行政运行支出，反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出；2081199其他残疾人事业支出，指：反映出上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；2081104残疾人康复支出，指：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度残疾人联合会部门决算报表.xls