2017年度阿合奇县科技局

决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县科技局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分阿合奇县科学技术局单位概况

　1.主要职能

1、贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定科技发展和科技促进经济与社会发展的政策措施；会同有关部门制定有关科技体制改革和科技创新体系总体规划，并组织实施。

2、研究拟定科技发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出合理配置科技经费的意见和建议；负责归口管理的科学事业费、“科技三项费用”等有关经费的预、决算。

3、研究提出高新技术发展计划及产业政策措施，并组织实施；负责申报、认定高新技术企业、高新技术产品和高新技术成果转化项目；指导高新技术产业开发区和科技示范园区工作；参与高新技术风险投资管理。

4、研究拟定加强技术创新、加强科技成果产业化的政策措施；组织实施科技攻关计划、火炬计划、星火计划、科技成果推广计划、农业良种产业化工程、国家技术创新试点城市工作和可持续发展示范项目；组织协调产学研结合，加强企业与大专院校、科研单位的科技联合与协作。

5、归口管理科技成果、科技奖励、技术市场和科技信息市场；协调组织与科技相关的知识产权保护工作；负责《中华人民共和国合同法》中有关技术合同规定的实施和监督检查。

6、参与编制重点科学工程等科技基地的建设规划；编制实施重点实验室、中试基地、工程技术研究中心等科技基地的计划；负责新建和调整科研机构的审核、申报工作；负责民营科技企业的认定、审批及管理工作；负责科技型中小企业认定和创新基金的归口管理。

7、归口管理科技外事工作，组织开展对外科技合作与交流，协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、创新工作。

8、负责管理软科学研究、科技信息、科技宣传工作；统筹协调科普工作；指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构的工作；负责科技统计工作。

9、协同有关部门研究有关科技人员的政策，参与地方科技管理人员的教育培训工作。

10、承办党委、政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

阿合奇县科学技术局没有下属单位，科学技术局编制数7人，实有人数8人，其中：在职8人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，科学技术局部门决算包括：科学技术局部门本级决算。无所属单位决算。

纳入科学技术局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1492.74万元,与上年相比，增加79.85万元，增长5.65%，支出1653.54万元,与上年相比，增加240.66万元，增长17.03%，结余29.51万元，与上年相比，减少160.8万元，降低84.49%，减少的主要原因是：人员经费的增加及财政拨款增加。

与预算相比情况。2017年预算收入116.58万元，与决算收入相比，减少1376.16万元，降低92%，预算支出146.08万元，与决算支出相比，减少1448.22万元，降低91%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较少，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

2017年度收入合计1492.74万元,其中：财政拨款收入1492.74万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：与上一年度持平。

与预算相比情况。2017年度决算收入1492.74万元,与预算收入相比，增加1376.16万元，增长92%%。增加的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1653.54万元，其中：基本支出1594.3万元，占96.42%；项目支出59.24万元，占3.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：2017年度人员的减少，人员经费、公用经费的减少。

与预算相比情况。2017年度预算支出146.08万元，与决算支出相比，减少1507.42万元，降低91.2%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2017年度收入1492.74万元,与上年相比，增加79.85万元，增长5.65%，增加的主要原因是：财政拨款增加。支出1653.54万元,与上年相比，增加240.66万元，增长17.03%，增加的主要原因是：人员经费增加，日常经费增加。其中：基本支出1594.3万元，项目支出59.24万元，增加的主要原因是：年初预算较小，实际财政拨款增加，财政拨款结转和结余29.51万元，与上年相比，减少160.8万元，降低84.49%。减少的主要原因是：本年度实际支出经费较大，人员经费支出增加。

与预算相比情况。2017年预算收入116.58万元，与决算收入相比，增加1376.16万元，增长92%%。增加的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。2017年度预算支出146.08万元，与决算支出相比，减少1507.42万元，降低91.2%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1609.38万元，与上年相比，增加21.58万元，增长12.84%。增加的主要原因是财政拨款收入支出增加。其中：按功能分类科目2060101行政运行支出1415.7万元，2060199其他科学技术管理事务支出122.58万元，2060404科技成果转化与扩散50万元，2060702科普活动9.24万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.86万元。按经济分类科目，工资福利支出97.22万元，商品和服务支出1503.59万元，对个人和家庭服务支出7.87万元。对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0.7万元，其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1609.38万元，与上年相比，增加21.58万元，增长12.84%。增加的主要原因是：2017年度年初预算小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：无政府性基金。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容:无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转和结余29.51万元，与上年相比，减少160.8万元，降低84.49%。

其中：其中财政拨款结转结余29.51万元。与上年相比，减少116.64万元，降低79.81%。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.25万元，比上年减少0.68万元，降低0.92%，减少原因是：厉行节约三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出5.45万元，占75.17%，比上年减少0.06万元，降低1.17%，减少原因是：日常油费减少。公务接待费支出1.8万元，比上年减少0.68万元，降低0.92%，减少原因是：接待人数次数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。科技局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.45万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.45万元，主要用于日常车辆维护，油费增加。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.8万元。具体是：国内公务接待支出1.8万元，科技局国内公务接待10批次，15人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出7.24万元，预算“三公经费”支出7.24万元，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：2017年三公经费预算与决算持平。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度科学技术局机关运行经费支出1445.05万元，比上年增加130.44万元，增长9.26%。增加的主要原因是：人员及经费的增加。增加主要用于：办公费1239.39万元，水费0万元，电费0万元，维修（护）费0万元，劳务费0万元，培训费0万元，会议费0万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

科学技术局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计113.97万元，其中：流动资产82.24万元，固定资产31.73万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值27.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值4.2万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，科学技术局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，阿合奇县科技局实行绩效管理的项目2个，涉及预算59.24万元，项目支出决算59.24万元。2017年末阿合奇县科技局民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.科技成果转化与扩散项目

该项目收入50万元，支出50万元，全部支出完毕。

主要用于科技成果转化与扩散，成果费用等方面。

2.科普活动项目

该项目收入16.75万元，支出9.24万元，年末结转结余7.51万元。

主要用于科普活动，自治区基层科普行动计划专项资金等方面。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）01（款）01（项）：行政运行支出，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。206（类）01（款）99（项）：其他科学技术管理事务支出，指反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度部门决算报表.XLS