2017年度阿合奇县公安局森林派出所

部门决算公开说明

目 录

第一部分 阿合奇县公安局森林派出所单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、公安局森林派出所基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关森林公安工作方针、政策和法律，制定全县森林公安工作的计划安排并组织实施，领导和指挥全县公安工作。

2、负责全县森林公安队伍管理和建设工作；实施对民警的监督，组织全县森林公安机关督察工作。

3、根据《中华人民共和国森林法》第二十条规定，国家林业局决定：

（1）、授权森林公安机关查处森林法第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十四条规定的行政处罚案件。

（2）、森林公安局、森林公安分局、森林公安警察大队，查处本决定第一项规定的案件，以自己的名义作出行政处罚决定；其他森林公安机构，查处本决定第一项规定的案件，以其归属的林业主管部门名义做出行政处罚决定。

（3）、森林公安机关查处本决定第一项规定的行政处罚案件，必须持有国家林业局统一核发的林业行政执法证件。

4、负责森林防火工作并承担相应责任。组织、指导、监督全县森林防火消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

5、承办县委、县人民政府和克州森林公安局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位为行政单位，编制：行政1个，事业0个。

（三）年末编制和实有人数情况

本单位实有10人，行政10人，超编0人；事业0人，空编0人。

二、决算单位构成

从决算单位构成看，阿合奇县公安局森林派出所决算包括公安局森林派出所本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县公安局森林派出所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入186.19万元,与上年相比，增加29.42万元，增长18.77%，支出186.19万元,与上年相比，增加29.42万元，增长18.77%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：人员经费、公用经费增加。

与预算相比情况：2017年预算收入197.12万元，其中：财政拨款预算197.12万元，占100%，与决算收入相比，增加10.93万元，增长5.54%，预算支出197.12万元，与决算支出相比，增加10.93万元，增长5.54%。增加的主要原因是：2017年度预算较大，实际财政拨款数减少。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计186.19万元，其中：财政拨款收入186.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化主要原因是：2017年度人员经费、公用经费的减少。

与预算相比情况：2017年度预算收入197.12万元，与决算收入相比，增加10.93万元，增长5.54%。增加的主要原因是：2017年度预算较大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计186.19万元，其中：基本支出186.19万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：2017年度人员经费、公用经费减少。

与预算相比情况。2017年度预算支出197.12万元,与决算支出相比，增加10.93万元，增长5.54%。增加的主要原因是：2017年度年初预算较大，财政拨款减少。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入186.19万元，与上年相比，增加29.42万元，增长18.77%。增加的主要原因是：人员经费、公用经费增加。财政拨款支出186.19万元，与上年相比，增加29.42万元，增长18.77%。其中：基本支出186.19万元，项目支出0万元。增加的主要原因是：人员经费、公用经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无结余资金。

与预算相比情况。2017年度财政拨款预算收入197.12万元，与财政拨款决算收入相比，增加10.93万元，增长5.54%。2017年度财政拨款预算支出197.12万元，与财政拨款决算支出相比，增加10.93万元，增长5.54%。其中：基本支出197.12万元，项目支出0万元。增加的主要原因是：2017年度年初预算较大，财政拨款减少。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出186.19万元。与上年相比，增加29.42万元，增长18.76%。增加的主要原因是：人员经费、公用经费增加。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.99万元，2130213林业执法与监督支出168.20万元，2130299其他林业支出1万元。按经济分类科目，工资福利支出138.48万元，商品和服务支出35.68万元，对个人和家庭的补助支出10.18万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出1.86万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款预算支出197.12万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，增加10.93万元，增长5.54%。增加的主要原因是：2017年度年初预算较大，财政拨款减少。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况：无政府性基金收支预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金支出预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.45万元，比上年减少1.82万元，降低34.54%，减少原因是：厉行节约三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出3.13万元，占90.7%，比上年减少0.09万元，降低2.7%，减少原因是厉行节约三公经费开支；公务接待费支出0.32万元，占9.29%，比上年减少1.73万元，降低84.38%，减少原因是：厉行节约三公经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿合奇县公安局森林派出所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3.13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.13万元。主要用于车辆维修、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.32万元。具体是：国内公务接待支出0.32万元，主要是上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。阿合奇县公安局森林派出所国内公务接待5批次，15人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费预算支出3.45万元，与一般公共预算“三公”经费决算支出相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：三公经费预算和决算保持一致。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县公安局森林派出所机关运行经费支出37.54万元，比上年增加16.02万元，增长74.43%，增加的主要原因是：新购入办公设备和专用设备。主要用于：办公费2.86万元，水费0.1万元，电费1.02万元，维修（护）费0.98万元，劳务费0.88万元，培训费0.8万元，会议费0万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

阿合奇县公安局森林派出所政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计44.08万元，其中：流动资产8.74万元，固定资产35.34万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值23.81万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值11.53万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县公安局森林派出所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2130213林业执法与监督：指反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出，2130299其他林业支出：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度森林公安分局部门决算报表.XLS