目录 

第一部分 阿合奇县党委相关部门概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、阿合奇县党委相关部门基本情况

（一）主要职能（县委办公室）

1、收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。

2、向全县各级党委传达中央和区委、州委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实。

3、负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。

4、承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委、文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物。

5、组织安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动。

6、负责对担任过县级领导职务的老同志的管理、服务工作。

（二）机构设置及人员情况

阿合奇县委办公室共下设机构三个二级局，分别是：机要局，专用通信和保密局。

阿合奇县委办公室编制数18，实有人数20人，其中：在职20人。

（三）主要职能（工会）

根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维 护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据工会职能，阿合奇县总工会工作职责：

1、根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作。

2、依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行“维护”建设、参与各项社会服务职能、贯彻执行县党委和上级总工会的决定、完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

3、加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

5、检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

6、开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（四）机构设置及人员情况

总工会本级下设2个处室，分别是：阿合奇县总工会和困难职工帮扶中心。

总工会编制数7，实有人数8人，其中：在职8人，增加2人；

（五）主要职能（工商联）

（一）参与县委、县政府大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，自觉走共同富裕道路，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

（四）引导会员转变经济发展方式，重视生态环保，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（六）机构设置及人员情况

工商联编制数3，实有人数4人，其中：在职4人。

（七）主要职能（红十字）

1、备灾与救灾。每当大的自然灾害发生，中国红十字会即开展社会募捐活动，为灾区筹集赈济款物，发放到受灾群众手中，派出医疗队到灾区服务。中国红十字会建有区域性的和省级的备灾救灾中心，储备救灾物资，培训救灾人员。

2、卫生救护。开展群众性初级卫生救护训练，培训初级卫生救护人员，以减轻意外伤害造成的伤亡.

3、社区服务。各级红十字会组织广大红十字会会员和志愿工作者，对散居在社会上的孤老病残者开展社会救助和社会服务。兴办社会福利事业，参与国家社会保障体系，服务于社会上最易受损害的群体。

（八）机构设施及人员情况

阿合奇县红十字会编制数3人，实有人数3人，其中：在职3人。

纪检委内设机构调整情况和主要职能（纪检委）

（一）整合3个机构。撤销党风廉政室、纠风室、执法室，设立党风政风监督室（纠正行业不正之风办公室）。

（二）增设3个内设机构。撤销原纪检监察室，增设第一纪检监察室（政治纪律监督检查室）、第二纪检监察室、案件监督管理室。

（三）重组1个内设机构。撤销干部管理室、宣传教育室，设立组宣部。

调整后，阿合奇县纪委（总编制21名）设8个职能部室，规范名称为：办公室、组宣部、党风政风监督室（纠正行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室（政治纪律监督检查室）、第二纪检监察室、案件审理室。其中：执纪监督机构共6个室，占机关总数的75%，核定编制13名（含1名兼职部室主要负责人），占机关编制总数21名的61.9%。

（九）内设机构主要职责

（一）办公室（同时履行监察综合、研究法规职能）（编制2名，领导职数1名）

1、负责处理委局机关日常事务，负责县纪委全委会、常委会、委局办公会议及其重要会议、活动的筹备组织工作，负责与县纪委委员的联系；

2、汇总党风廉政建设和反腐败工作情况，组织起草委局有关文件文稿，编发通报和信息，审核以委局及办公室名义发布的公文；

3、起草县纪委全委会工作报告、委局领导文稿，会同有关部门起草委局重要文件；

4、督促检查克州纪委、县委、县政府领导批办交办事项的落实情况，以及县纪委全委会工作部署和县纪委常委会会议决定事项及委局领导批办交办事项的落实情况，组织协调有关县人大代表建议和县政协提案答复工作，组织协调特邀监察员工作；

5、负责县纪委监察局公文处理工作，组织协调委局机关机要文件的办理和运行管理，保管、使用县纪委、监察局及县纪委办公室印章，负责委局机关保密工作，协调纪检监察系统密码管理工作；

（二）组宣部（编制2名，领导职数1名）

1、负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；

2、负责委局机关干部队伍建设，承办有关机构编制、干部人事、人员档案、离退休干部职工手续办理、政治思想、组织建设、信息统计等工作；

3、负责承办派驻纪检监察机构领导班子和干部队伍建设以及有关综合协调工作，承办有关机构编制、干部人事等工作；

4、会同有关部门，负责县直单位内设纪检监察机构领导班子和组织建设，承办相关干部人事工作；

5、会同有关部门，负责乡（镇、场）纪检监察组织领导班子建设，承办乡（镇、场）纪委书记、专职纪检副书记提名和考察等干部人事工作，指导乡（镇、场）纪检监察组织干部队伍建设和组织建设；

（三）党风政风监督室（纠正行业不正之风办公室）（编制3名，领导职数1名）

1、综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及维护全县社会稳定和长治久安等情况的监督检查，组织协调监督检查活动；

2、综合协调党风廉政建设责任制、惩防体系建设、党政领导干部问责规定的贯彻落实；

3、综合协调作风建设规定和廉洁自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，综合协调对违反作风建设规定问题的查处；

4、综合分析党风政风监督工作情况，开展相关政策理论研究，提出工作建议；

5、综合协调应由委局机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理，指导、督办相关部门对事故、事件的调查处理；

（四）信访室（编制2名，领导职数1名）

1、受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告，受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉，处理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报；

2、提供信访举报信息，向委局领导报告重要举报情况；

3、向下级纪检监察机关交办并督办有关检举、控告和申诉事项，审核办理结果；

4、对打击报复举报人的检举、控告进行核实；

5、处置信访举报中的突发情况；

6、对信访举报工作进行调查研究，指导纪检监察系统的信访举报工作；

7、负责本室干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

（五）案件监督管理室（编制2名，领导职数1名）

1、负责对县委管理干部的问题线索进行集中管理，分送相关纪检监察室；

2、按照查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求，统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告，分送相关纪检监察室；

3、负责查办案件相关工作的组织协调，建立跨部门、跨乡（镇、场）协作办案机制，归口管理查办案件工作中与有关部门的联系协调事项；

4、负责对依纪依法安全文明办案情况进行监督检查，对委局办案场所的安全保卫、保密工作进行监督检查，落实办案安全工作责任制，督促乡（镇、场）纪委做好办案安全事故调查和责任追究；

（十一）主要职能（统战部）

阿合奇县统战部工作职能包括：

1、贯彻执行中央省委、市委、县委有关方针、政策；调查研究统一战线理论和方针、政策，向县委反映统一战线情况，提出统战工作和意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；研究、贯彻落实中央和省委、市委、县委关于发挥民主监督作用工作；为县委与各县各民主党派进行政治协商做好组织联络工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报县委精神；支持、帮助县各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助县各民主党派改善工作条件。

3、负责各民主党派组织、党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排民主党派党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作；协同做好民主党派、无党派人士代表的培训工作；协助民主党派、工商联管理干部工作。

4、调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士；协调港澳台统战工作。

（十）机构设置及人员情况

阿合奇县委统战部无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

统战部单位编制数3人，实有人数6人，其中：在职6人，减少1人。

（十一）主要职能（网信办）

1、承担阿合奇县委网络安全和信息化领导小组日常事务工作，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项工作部署和要求；贯彻落实中央、自治区党委、克州党委关于网络安全和信息化工作的方针政策和阿合奇县党委关于网络安全和信息化工作的决策部署；研究拟定阿合奇县网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施。

2、承担阿合奇县网络安全和信息化工作委员会日常工作；统筹推进阿合奇县网信系统党建工作，建立健全各类网站（平台）、网信企业党组织、全面做好思想建设，组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。

3、负责协调推进阿合奇县网络安全和信息化法制标准建设，根据职责权限负责网络空间治理相关法规、规章的起草拟定、实施和监督检查，根据职责协调网络安全和信息化领域地方标准并监督实施。

4、负责全县网络信息安全协调工作，统筹协调全县网络安全保障体系建设，组织协调对党政部门和国家关键信息基础设施提供网络安全产品、技术和服务的安全审查工作；统筹协调全县网络安全检查和风险评估工作；指导全县网络安全和信息化领域科技攻关；统筹协调全县信息化推进工作，协调推动全县公共服务和社会治理信息化；指导全县网络安全信息共享和通报工作。

（十二）机构设置及人员情况

阿合奇县委网信办下设7个科室（中心），分别是：综合科、网络党建和社会工作科、网络新闻信息传播科、网络协调管理和执法督查科、网络举报中心、网络评论中心、应急指挥中心。

阿合奇县委网信办编制数15人，实有人数15人，其中：在职15人。

（十三）主要职能（宣传部）

1、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；配合区委组织部做好党员教育工作。

2、负责引导社会舆论，指导、协调县广播电视、广电局等新闻单位的工作；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；代管县文联、县社科联，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

3、负责从宏观上指导全县文化艺术工作和精神产品的生产；对县文化局、新华书店的工作实施方针政策的指导；并在政治方向和方针政策方面实施领导。

4、负责规划、部署县内全局性的思想政治工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作；承担县委思想政治工作联席会议的日常工作。

5、负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动；承担县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（十四）机构设置及人员情况

阿合奇县委宣传部本级下设7个处室，分别是办公室、青少年道德思想道德建设科、财务室、文明办、外宣办、文联、社科联。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位1家,事业单位2家。

阿合奇县委宣传部编制数13个，实有人数13人，其中：在职13人。

（十五）主要职能（政法委）

1、对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实;

2、组织、协调、指导全县维护社会稳定和社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

3、监督和支持各政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件；

4、组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革；

5、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部；

6、指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

7、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

（十六）机构设置及人员情况

阿合奇县政法委无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综治办、维稳办、边防办。

阿合奇县政法委编制数13，实有人数8人，其中：在职8人。

（十七）主要职能（组织部）

1、负责我县国有企业党的建设和领导班子建设的宏观指导；负责管理考察县直国有企业领导班子、领导干部，提出调整、配备的意见和建议；负责落实社区党建和非公有制经济组织党建工作；

2、负责阿合奇县农村基层组织建设中心工作的组织实施、指导督促、检查落实；

3、负责落实乡镇“4211”工作机制；

4、负责对领导班子、领导干部和党政领导干部选拔任用工作的监督；协同审计、信访及执纪、执法等部门的联系协作工作；

5、负责中央、自治区党委为克州选派援疆干部的有关工作；

6、负责阿合奇县乡镇基层干部进行异地、就地挂职锻炼和强化“双语”工作；

（十八）机构设置及人员情况

阿合奇县委组织部无下属预算单位，下设11个处室，分别是：机关工委、老干部局、基层办、远程办、人才办、驻阿克苏干休所、电教中心、党建研究会、老干部活动中心、党代表联络办公室、关心下一代工作委员会。阿合奇县委组织部单位行政编制数12，实有人数12人，参公事业编制25，实有人数16人，其中：在职28人，减少4人；退休0人，离休0人。

（十九）、主要职能（机要局）

由于本单位工作涉及国家秘密，不予公开。

1、机构设置及人员情况

阿合奇县委机要局无下属预算单位，下设1个处室，是：信息化管理办公室。

阿合奇县委机要局编制数6，实有人数5人，其中：在职5人，增加或减少0人； 退休0人，增加或减少0人；离休人，增加或减少0人。

（二十） 主要职能（团委）

1、紧紧围绕党政中心工作，团结、教育、引导青年，坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。维护青少年合法权益。

2、机构设置及人员情况

阿合奇县团委2018编制数4，实有人数4人，其中：在职4人，增加或减少0人； 退休0人，增加或减少0人。

（二十）主要职能（信访局）

1、负责处理人民群众给县委、县政府来信、来电,接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向县委、县政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

2、承办中共中央、国务院、自治区党委、政府、自治州党委、政府及县委、县政府领导批示交办、转办的信访事项；根据县委、县政府领导的意见，向有关部门、镇（场）转送、交办有关信访事项，检查、督办信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。

4、 检查、指导、督促各镇（场）、县级机关各部门、各单位的信访工作，开展信访宣传和研究工作。

5、为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

6、综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况，征集、筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。

2、机构设置及人员情况

阿合奇县信访局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：信访接待室、办公室。

阿合奇县信访局编制数2人 ，实有人数4人，其中：在职4人。

（二十一）主要职能（妇联）

1、妇女联合会是党领导下的妇女群众组织，是党联系妇女群众的桥梁和纽带。

2、指导全县各级妇联根据县委、县政府的工作大局和<<中华全国妇女联合会章程>>、妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，代表和维护妇女儿童的合法权益。

4、、关心妇女群众的工作、学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，配合有关部门解决妇女在劳动保护、卫生保健、子女教育、计划生育、社会保障以及儿童优先等发展方面的实际问题。

5、与有关职能部门联系，广泛团结各层次妇女，协同做好妇女的各项工作。及时做好来信来访工作，做到不推诿、不拖延，不能解决的问题及时上报。

（二十二）、机构设置及人员情况

阿合奇县妇联编制数4，实有人数6人，其中：在职6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿合奇县党委相关部门决算包括：阿合奇县党委部门本级决算、县委办公室、组织部、宣传部、 纪委、政法委、工会 、妇联、团委、统战部 、工商联、信访局 、机要局、专用通讯局、网信办、红十字等。纳入阿合奇县党委相关部门2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入13977.09万元,与上年相比，增加9015.94万元，增长181.73%，支出12341.63万元,与上年相比，增加7545.53万元，增长157.33%，结余2573.26万元，与上年相比，增加1635.46万元，增长174.39%。增加的主要原因是：由于今年政策需要，上山慰问贫困户，保障贫困户的生活需求，本年度财政拨款中的专项资金及新增债券资金支出增加。

与预算相比情况。2017年度预算收入3231.36万元，与决算收入相比，减少10745.73万元，降低76.88 %，预算支出3231.36万元，与决算支出相比，减少9110.27万元，降低73.82%，减少的主要原因是：年初预算较小，财政拨款增加，新增债券增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计13977.09万元，其中：财政拨款收入13129.99万元，占93.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入847.10万元，占6.06%。增减变化主要原因是：由于今年政策需要，上山慰问贫困户，保障贫困户的生活需求，本年度财政拨款中的专项资金及新增债券资金收入增加。

与预算相比情况。2017年度预算收入3231.36万元，与决算收入相比，减少10745.73万元，降低76.88 %。减少的主要原因是：年初预算较小，财政拨款增加，新增债券增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计12341.63万元，其中：基本支出4088.90万元，占33.13%；项目支出8252.73万元，占66.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：由于今年政策需要，上山慰问贫困户，保障贫困户的生活需求，本年度财政拨款中的专项资金及新增债券资金支出增加。

与预算相比情况。2017年预算支出3231.36万元，与决算支出相比，减少9110.27万元，降低73.82%，减少的主要原因是：年初预算较小，财政拨款增加，新增债券增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入13129.99万元，与上年相比，增加8705.56万元，增长196.4%。增加的主要原因是人员经费、公用经费增加。财政拨款支出12341.63万元，与上年相比，增加8143.86万元，增长194%。其中：基本支出4088.90万元，项目支出8252.73万元。增加的主要原因是：人经费和公用经费增加。财政拨款结转结余1352.85万元，与上年相比，增加788.36万元，增长139.66%。增加的主要原因是：人员及拨款增加，年底未形成支出

与预算相比情况。2017年度财政拨款预算收入3231.36万元，与财政拨款决算收入相比，增加9893.63万元，增长75.35%，2017年度财政拨款预算支出3231.36万元，与财政拨款决算支出相比，增加9110.27万元，增长73.82%，基本支出4088.90万元，项目支出8252.73万元。增加的主要原因是：年初预算较小，财政拨款增加，新增债券增加。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出12341.63万元。与上年相比，增加8143.86万元，增长194%。增加的主要原因是人员经费、公用经费增加。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出264.84万元，2010308信访事务支出67.25万元，2011101行政运行支出295.90万元，2011199其他纪检监察事务支出36.31万元，2012801行政运行支出60.65万元，2012901行政运行支出288.338万元，2012999其他群众团体事务支出131.76万元，2013101行政运行支出437.54万元，2013150事业运行支出50.51万元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出451.26万元，2013201行政运行支出554.54万元，2013299其他组织事务支出1085.54万元，2013301行政运行支出330.82万元，2013350事业运行支出101.42万元，2013399其他宣传事务支出53万元，2013401行政运行支出264.17支出万元，2013499其他统战事务支出34.02万元，2013601行政运行支出209.37万元，2013699其他共产党事务支出929.47万元，2081601行政运行支出42.94万元。按经济分类科目，工资福利支出1972.15万元，商品和服务支出6428.86万元，对个人和家庭补助支出366.05万元，基本建设支出3530.76万元，其他资本性支出43.81万元,对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款预算支出3231.36万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，减少9110.28万元，降低73.82%，减少的主要原因是：年初预算较小，财政拨款增加，新增债券增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入16万元，与上年相比，增加16万元，增长100%。增加的主要原因是：其他支出增加，项目增加。政府性基金预算财政拨款支出16万元，与上年相比，增加16万元，增长100%。增加的主要原因是：2017年度政府性基金预算财政拨款增加，支出增加。

与预算相比情况。2017年度政府性基金预算财政拨款预算收入16万元，与政府性基金预算财政拨款决算收入相比持平。增减变化主要原因是：2017年年初预算与决算持平。

其他有关说明内容：元

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出16万元。与上年相比，增加16万元，增长100%。增加的主要原因是：项目增加。其中：按功能分类科目，2296004彩票公益金及对应专项债务收入安排支出16万元。按经济分类科目，商品和服务支出16万元。

与预算相比情况。2017年度政府性基金预算财政拨款预算支出16万元，与政府性基金预算财政拨款决算支出相比相持平。增减变化主要原因是：2017年年初预算与决算相持平。

其他有关说明内容：元

三、部门结转结余情况

年末结转结余2573.26万元。与上年相比，增加1635.46万元，增长174.39%。

其中财政拨款结转结余1352.85万元。与上年相比，增加788.36万元，增长139.66%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算323.61万元，比上年减少62.50万元，降低16.19%，减少原因是节约三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出84.9万元，占26.23%，比上年减少62.48万元，降低42.39%，减少原因是节约三公经费支出；公务接待费支出238.72万元，占73.76%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年保持一致，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿合奇县党委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无。

公务用车购置及运行维护费84.9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费84.9万元。主要用于修车加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为20辆。

公务接待费238.72万元。具体是：国内公务接待支出238.72万元，主要是上级单位检查等接待。阿合奇县党委国内公务接待560批次，11930人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”支出预算323.61万元，与一般公共“三公”经费决算支出323.61万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算支出持平。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县党委机关运行经费支出1734.70万元，比上年减少569.9万元，降低24.7%，主要原因是本年度日常经费支出减少，压缩经费。主要用于：办公费1626.98万元，水费1.92万元，电费6.02万元，维修（护）费2.79万元，劳务费0万元，培训费2.76万元，会议费0万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017年阿合奇县党委政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计18918万元，其中：流动资产2573.25万元，固定资产797.07万元，其中：房屋2125（平方米），价值25万元，共有车辆20辆，价值330.10万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值441.98万元，在建工程15547.1万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县党委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算8252.73万元，项目支出决算8252.73万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、其他群众团体事务支出项目

该项目收入21.76万元，支出 21.76万元，支出完毕。

主要用于其他群众团体事务支出；妇女儿童经费方面。

3、其他组织事务支出项目

该项目收入 1045.36万元，支出 1045.36万元，支出完毕。

主要用于其他组织事务支出；村级组织经费方面。

4、其他共产党事务支出项目

该项目收入549.68万元，支出 549.68万元，支出完毕。

主要用于其他共产党事务支出；培训经费方面。

5、其他公共安全支出项目

该项目收入3217.76万元，支出3217.76万元，支出完毕。

主要用于其他公共安全支出

5、对高校毕业生到基层任职补助项目

该项目收入242.53万元，支出 242.53万元，支出完毕。

主要用于对高校毕业生到基层任职补助；补助经费方面。

6、其他支出项目

该项目收入3175.64万元，支出3175.64万元，支出完毕。

主要用于其他支出；护边员补助方面。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位功能分类科目说明。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费支出；2010308信访事务支出，指：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；2011101行政运行支出，指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2011199其他纪检监察事务支出，指：反映纪检、监察方面的支出；2012801行政运行支出，指:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2012901行政运行支出，指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2012999其他群众团体事务支出，指：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；2013101行政运行支出，指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2013150事业运行支出，指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关事务的支出；2013201行政运行支出，指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2013299其他组织事务支出，指：反映中国共产党组织部门的支出；2013301行政运行支出，指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2013350事业运行支出，指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位；2013399其他宣传事务支出，指：反映中国共产党宣传部门的支出；2013401行政运行支出，指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2013499其他统战事务支出，指：反映中国共产党统战部门的事务支出；2013601行政运行支出，指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2013699其他共产党事务支出，指：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出；2081601行政运行支出，指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

2017年阿合奇县党委部门决算报表