2017年度阿合奇县健康路社区

决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县健康路社区部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

健康路社区成立于2004年3月，为阿合奇县委员会管理事业单位，机构规格为副科级，编制不增不减，保持原来核定数量（核定事业编制13名，领导职数3名，经费实行全额预算管理）。

主要职责任务：

（一）宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务。

　　（二）办理本居住区居民的公共事务和公益事业。

　　（三）调解民间纠纷。

　　（四）协助政府或其派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作。

　　　　居委会的主要职责包括：

　　（一）管理职责。在政府有关部门指导下，管理好社区干部、辖区居民，做好社区的卫生、物业、计生、流动人口等各项工作，完成社区居委会制定的社区管理目标。

　　（二）服务职责。组织社区干部、志愿者进行便民服务，开展以劳动就业为重点的社会事务性服务，为社区特殊群体提供社会福利性服务。

　　（三）教育职责。组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、青少年教育、职业培训等，组织社区居民开展各种文化娱乐和体育活动，评选“文明家庭”、“五好家庭”等，形成具有社区特色的文化氛围，增强社区居民的归属感和凝聚力。

　　（四）监督职责。受社区议事委员会指派或社区成员委托，对政府有关部门和其他社会组织履行社区服务的职责进行监督，并将监督意见及时向上级有关部门或投诉部门进行反馈。

机构设置情况

阿合奇县健康路社区下设4个处室，分别是：综合办公室、民政服大厅、综治工作中心、计生办公室。

阿合奇县健康路社区单位编制数13，实有人数22人。

二、决算单位构成

从决算单位构成来看，阿合奇县健康路社区部门决算包括阿合奇县健康路社区本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县健康路社区2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入312.5万元,与上年相比，增加9.41万元，增长3.1%，支出307.33万元,与上年相比，增加4.24万元，增长1.4%，结余5.17万元，与上年相比，增加5.17万元，增长100%。增加的主要原因是：2017年度人员的增加，财政拨款收入的增加。

与预算相比情况：2017年度财政拨款预算收入333.44万元，与决算收入相比增加26.11万元，增长8.49%，预算支出333.44万元，与决算相比，增长26.11万元，增长8.49%。增加的主要原因是：2017年度年初预算较小，本年度增加专项经费，经费收入支出大于预算收入支出。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计312.5万元，其中：财政拨款收入307.33万元，占98.4%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.17万元，占1.6%。增减变化的主要原因是：本年度人员及经费增加、财政拨款增加。

与预算相比情况：2017年度预算收入333.44万元，与决算数相比，增加307.33万元，增长82.14%。增加的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容:无.

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计307.33万元，其中：基本支出307.33万元，占100%：项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年度人员增加，人员经费增加。

与预算相比情况：2017年度预算支出合计333.44万元，与决算相比增加了26.11万元，增长7.8%。增加的主要原因是：人员增加，经费增加，所以支出增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入307.33万元，与上年相比，增加4.24万元，增长1.4%。增加的主要原因是：人员的增加和拨入项目资金。财政拨款支出307.33万元，与上年相比，增加4.24万元，增长1.4%。其中：基本支出307.33万元，项目支出0万元，增加的主要原因是：日常经费的增加。 财政拨款结转结余0万元，与上年相比增减0万元，增减变化主要原因是：无结余资金。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入307.33万元，与财政拨款预算收入相比减少26.11万元，降低8.5%。财政拨款支出307.33万元，与财政拨款预算支出相比减少26.11万元，降低8.5%。其中：基本支出307.33万元，项目支出0万元。减少主要原因是：本单位业务较简单，经费有限，收入支出与预算持平。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出307.33万元。与上年相比，增加4.24万元，增长1.4%。增加的主要原因是：工资经费增加。其中：按功能分类科目，2080505社会保障支出38.91万元，2120101城乡社区支出268.78万元。2130152农林水支出5.01万元；按经济分类科目。工资福利支出257.93万元，商品和服务支出30.1万元，对个人和家庭的补助支出19.30万元。对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出333.44万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，增加26.11万元，增长7.8%；增加的主要原因是：2017年度预算数较大，实际到位资金较小。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况。无政府性基金预算

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.96万元，比上年减少0.37万元，降低15.75%，减少原因是办公经费压缩节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；增加原因是无。公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占100%，比上年减少0.37万元，降低15.75%，减少原因是车辆使用频率降低；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增减0万元，降低0%，减少原因：单位无接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿合奇县健康路社区全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.96万元。主要用于日常维护，日常加油。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无，阿合奇县健康路社区国内公务接待0，批次0人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算1.96万元，与一般公共预算“三公”经费支出决算相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：与上年经费持平

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度健康路社区居委会机关运行经费支出30.1万元，比上年增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：与上年经费持平。主要用于：办公费16.24万元，水费0.25万元，电费0.5万元，维修（护）费0万元，劳务费0万元，培训费0.68万元，会议费0万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

阿合奇县健康路社区单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计150.93万元，其中：流动资产120.92万元，固定资产30.01万元，其中：房屋10（平方米），价值1万元，共有车辆1辆，价值8.5万元，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（其他用车主要是：无）。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值21.51万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县健康路社区资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出,指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,212（类）01（款）01（项）：城乡社区支出,指反映其他用于城乡社区方面的支出，213（类）01（款）52（项）：对高校毕业生到基层任职补助支出,指反映按规定对对高校毕业生到基层任职的补助支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年健康路社区部门决算报表.XLS