2017年度阿合奇县人民法院部门决算

公开说明

目录

第一部分 阿合奇县人民法院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、阿合奇县人民法院基本情况

（一）主要职能

县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和克州中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

①审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。②审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。③依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。④依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件⑤调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。⑥对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。⑦管理县人民法院的有关经费和物资装备。⑧参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（二）机构设置情况

阿合奇县人民法院内设11个庭室局，县法院为独立核算行政机构，2017年以来（截止12月31日），我院共受理各类案件405件，已结案368件，未结37件，结案率90.86%。处理刑事案件30件，结案30件，结案率100%，受理民事案件264件，已审结238件，与上年同比下降20.4%，未结案26件，与上年同比下降38.1%，结案率90.15%，已审结案件中，调节结案131件，撤诉38件，调撤率71%，判决69件，收执行案件104件，与上年同比下降32.9%，已执结93件，与上年同比下降31.62%，未结11件，执结率90.32%。在所审结的案件中，无上访和枉法裁判案件。

（三）年末编制和实有人数情况

阿合奇县人民法院编制人数43人，其中：行政编制41人，事业编制2人,安置大学生2人，本县自助招聘人员2人。2017年末在职人数41人。

二、决算单位构成。

从决算单位构成看，阿合奇县人民法院部门决算包括：阿合奇县法院部门本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县人民法院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入955.36万元,与上年相比，增加48.35万元，增长5.06%，支出916.64万元,与上年相比，增加87.79万元，增长9.58%，结余232.12万元，与上年相比，增加38.72万元，增长16.68%。增加的主要原因是：人员人数增加，江苏无锡援助款40万元。

与预算相比情况：2017年度预算收入688.80万元，与决算收入相比，增加266.56万元，增长27.90%，预算支出882.20万元，与决算支出相比，减少34.45万元，降低3.8%。增减变化主要原因是：2017年度部门预算只做了单位人头经费和日常公用经费及日常项目经费，未做专项资金预算、工程类资金预算，导致本年度收入、支出增长较大。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计955.36万元，其中：财政拨款收入908.86万元，占95.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入46.5万元，占4.87%。增减变化的主要原因是：本年公车费用增加。

与预算相比情况。2017年度预算收入688.80万元。与决算收入相比，增加266.56万元，增长27.90%。增长的主要原因是：财政拨款增加，人员拨款经费增加。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计916.64万元，其中：基本支出764.86万元，占83.44%；项目支出151.78万元，占16.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是；人员增加，单位经费支出增加。

与预算相比情况。预算支出882.20万元，与决算支出相比增加34.44万元。增长3.76%。增加的主要原因是：预算支出较大，人员经费和日常支出减少。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入912.73万元，与上年相比，增加95.83万元，增长9.5%。增长的主要原因是：人员增加，社保基数增加。财政拨款支出874.02万元，与上年相比，增加135.28万元，增长6.5%。其中：基本支出768.73万元，项目支出144万元。增减变化的主要原因是：2017年度人员的增加，社保基数增加。财政拨款结转结余193.40万元，与上年相比，增加78.16万元，增长2.5%。增长的主要原因是：无锡援疆资金未支出。

与预算相比情况。2017年财政拨款预算收入688.79万元。与财政决算收入相比，增加270.44万元，增长2.55%。2017年财政拨款预算支出688.79万元，与财政拨款决算支出相比，与决算相比，增加213.72万元。增长3.97%。其中：基本支出768.73万元。项目支出151.78万元。增减变化主要原因是：财政拨款增加，人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出874.02万元。与上年相比，增加135.28万元，增长6.5%。增长的主要原因是：人员增加，社保基数增加。其中：按功能分类科目，2040505机关事业单位养老保险支出72.24万元，2040550事业运行支出32.16万元，2040501行政运行支出496.18万元。按经济分类科目，工资福利支出工资福利支出600.57万元、商品和服务支出258.97万元，对个人和家庭的补助支出57.11万元。基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况。预算支出882.20万元，与决算支出相比增加34.44万元，增长3.76%。增加的主要原因是：预算支出较大，人员经费和日常支出减少。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。

与预算相比情况。无政府性基金收支预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是没有政府性基金预算。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况。无无政府性基金支出预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余资产合计232.11万元。与上年相比，增加38.71万元，增长20%。

其中财政拨款结转结余232.11万元。与上年相比，增加38.71万元，增长20%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.64万元，比上年减少5.05万元，降低28.55%，减少原因是：本年度压缩三公经费、接待上级次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出11.04万元，占87.34%，比上年减少0.13万元，降低1.15%，减少原因是：减少公务用车使用次数；公务接待费支出1.6万元，占12.6%，比上年减少4.92万元，降低75.46%，减少原因是:接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿合奇县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费11.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.04万元。主要用于车辆维修及加油款。2017年，人民法院一般公共财政拨款安排的公务用车购置0辆，保有量为9辆。

公务接待费1.6万元。具体是：国内公务接待支出1.6万元，主要是上级来人接待等。阿合奇县人民法院单位国内公务接待18批次，240人次。

与预算相比情况。2017年一般公共预算三公经费支出预算12.64万元。与一般公共预算“三公”经费支出决算相比，增加0万元，增长0万元，增加的主要原因是：决算数与预算数持平。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

阿合奇县人民法院机关运行经费支出107.17万元，比上年减少7.63万元，降低0.07%，减少的主要原因是：差旅费减少，接待费减少。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

阿合奇县人民法院单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1493.37万元，其中：流动资产267.63万元，固定资产1225.73万元，其中：房屋4084（平方米），价值759万元，共有车辆9辆，价值164.39万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值302.33万元。

其他有关说明内容。（无）

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县人民法院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。（无）

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容（无）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2080505机关事业单位养老保险支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2040550事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位，2040501行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他有关说明：无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度阿合奇县人民法院部门决算报表.xls