2017年度阿合奇县住建局部门决算

公开说明

目录

第一部分 阿合奇县住建局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、阿合奇县住建局基本情况

（一）主要职能及机构设置情况

根据中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室、州人民政府办公室《关于印发<阿合奇县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（克党室字〔2016〕27号），设立阿合奇县住房和城乡建设局，为县人民政府工作部门。

贯彻执行国家、自治区、自治州关于建设事业的方针、政策和法律法规；研究制定全县城乡建设发展规划并负责组织、指导、监督、检查和贯彻实施工作。对全县城乡规划和建设、节能减排、建筑市场管理、城镇住房制度改革及住房保障、房地产开发管理、抗震防灾、建筑行业劳保统筹、建设工程质量和安全监督等方面进行综合管理。

根据上述职责，县住房和城乡建设局设2个内设机构：

1、局机关办公室。

含档案室、财务室。负责全县城乡建设管理及机关各类日常事务。

2、业务办公室。

1.负责全县城市规划、市政工程设施和城市公用事业、城市园林绿化、城市市容市貌、环境卫生方面的监察，对违法、违规、违章行为予以查处，实施行政处罚。

2.负责县城区街道、住宅区环境卫生清扫、整治和市容市貌清洁，垃圾清运工作。

3.负责全县城市园林绿地系统规划的实施和建设、管理及维护。承担城区街道、公园、住宅区绿化管理和绿化苗圃建设及管理维护工作。

4.负责县域城市、集镇、乡（村）及各类规划的编制、审批、管理。负责全县建设用地规划预审、建设项目用地报批、土地开发利用整理项目规划审查、城乡规划管理等各项工作。

5.负责国家、自治区建筑法律、法规及规范、规程条例在全县的贯彻实施，开展建筑工程质量监督管理工作，办理建设工程报建手续，核发施工许可证，办理工程竣工验收及备案；对建筑工程的勘察、设计、监理及施工企业进行管理、监督；组织对建筑工程质量管理情况进行检查、抽查。组织建筑工程专业技术人员的培训；指导新型建筑材料的推广应用和建筑节能管理工作；负责全县建筑行业的统计工作。

6.负责县域农村安居住房计划任务落实，安居工程建设规划、设计、资金管理、工程质量及安全生产监管和统计报表等相关工作。

7.负责全县自来水的供应，保障全县各族群众日需持续用水；负责污水的处理及供排水管道网的安装和维修；负责水费的收缴和管理。

（三）年末编制和实有人数情况

人员情况：编制数57人，实有65人，其中：在职65人。

二、决算单位构成

从决算单位构成看，住建局部门决算包括：住建局、房管局部门决算。

纳入住建局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入7314.24万元,与上年相比，增加1929.5万元，增长35.83%，支出7346.5万元,与上年相比，增加1925.76万元，增长35.53%，结余228.98万元，与上年相比，减少32.26万元，降低12.35%。增减变化的主要原因是：2017年度财政拨款增加，日常公用经费减少。

与预算相比情况：2017年度预算收入1998.06万元，与决算收入相比，减少5316.18万元，降低72.68%，预算支出2227.04万元，与决算支出相比，减少5119.46万元，降低69.69%。减少的主要原因是：2017年年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计7314.24万元，其中：财政拨款收入7306.24万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8万元，占0.11%。增减变化的主要原因是：2017年度财政拨款增加，其他收入增加。

与预算相比情况2017年度预算收入1998.06万元，与决算收入相比，减少5316.18万元，降低72.68%，减少的主要原因是：2017年年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计7346.5万元，其中：基本支出2831.68万元，占38.54%；项目支出4514.81万元，占61.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度收入增加支出相应加大。

与预算相比情况：预算支出2227.04万元，与决算支出相比，减少5119.46万元，降低69.69%。减少的主要原因是：2017年年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入7306.24万元，与上年相比，增加2262.94万元，增长44.87%。增加的主要原因是：财政拨付专项资金增加，本年新购入皮卡车一辆。财政拨款支出7287.25万元，与上年相比，增加1866.52万元，增长34.43%。其中：基本支出2772.44万元，项目支出4514.81万元。增加的主要原因是：本年度收入增加支出相应加大。财政拨款结转结余228.98万元，与上年相比，减少32.26万元，降低12.35%。减少的主要原因是：本年度日常公用经费减少。

与预算相比情况：2017年度财政拨款预算收入1998.06万元，与财政拨款决算收入相比减少5308.18万元，降低72.65%，2017年度的财政拨款预算支出1998.06万元，与财政拨款决算支出相比，减少5289.2万元，降低72.58%。其中：基本支出2772.44万元，项目支出4514.81万元。减少的主要原因是：2017年年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出7287.25万元。与上年相比，增加1866.52万元，增长34.43%。增长的主要原因是：本年度较上年公用经费减少。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出124.45万元，2120101行政运行支出454.5万元。2120103机关服务支出772.2万元，2120199其他城乡社区管理实务支出2858.77万元，2120501城乡社区环境卫生支出30.26万元，2129999其他城乡社区支出4.98万元，2130504农村基础设施建设1000万元，2210105农村危房改造支出836.8万元，2210199其他保障性安居工程支出1164.5万元，22399901其他支出40.8万元。按经济分类科目，工资福利支出1194.39万元，商品和服务支出3417.48万元，对个人和家庭的补助支出131.38万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出44万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年一般公共预算财政拨款预算支出2227.04万元，与一般公共财政拨款决算支出相比，减少5119.46万元，降低69%，增减变化主要原因是：2017年年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少228.8万元，降低100%。减少的主要原因是：财政未拨付政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少228.8万元，降低100%。减少的主要原因是：本年财政未拨付政府性基金。

与预算相比情况：2017年度政府性基金未做预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少228.8万元，降低100%。减少的主要原因是：2017年度政府未拨付政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况。2017年度政府性基金未做预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余228.98万元。与上年相比，减少32.26万元，降低12.35%。

其中财政拨款结转结余228.98万元。与上年相比，减少32.26万元，降低12.35%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算73.42万元，与上年相比，增加8.88万元，增长13.76%，增加的主要原因是：2017年购买1辆厢式运输车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出66.93万元，占91.16%，比上年增加8.92万元，增长15.37%，增加主要原因是：我局今年购买1辆厢式运输车；公务接待费支出6.49万元，占8.84%，比上年减少0.04万元，降低0.55%，增减主要原因是：今年压缩公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费66.93万元,其中，公务用车购置8.98万元，公务用车运行维护费57.95万元。主要用于开展业务工作等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为21辆。

公务接待费6.49万元。具体是：国内公务接待支出6.49万元，阿合奇县住建局国内公务接待65批次，326人次。

与预算相比情况：2017年一般公共预算“三公”经费支出预算73.42万元,与一般公共预算“三公”经费支出决算相比，增加0万元，增长0%。增减主要原因是：2017年度三公经费预算与决算保持一致。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出1446.67万元，比上年减少2859.32万元，降低66.40%，减少的主要原因是：本年度日常公用经费费减少，专项经费支出减少。主要用于：办公费31.95万元，水费0.74万元，电费2.97万元,维修（护）费20.05万元，劳务费13.55万元,培训费0.06万元，会议费0万元以及三公经费等方面。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

住建局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计6912.67万元，其中：流动资产334.27万元，固定资产366.92万元，在建工程6211.48万元。其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆23辆，价值207.41万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆（其他用车主要是：办理业务）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值159.52万元。

其他有关说明内容。本单位在建工程6211.48万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，住建局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位功能分类科目说明。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费支出；2120101行政运行支出，指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120103机关服务支出，指：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；2120199其他城乡社区管理实务支出，指：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；2120501城乡社区环境卫生支出，指：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；2129999其他城乡社区支出，指：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；2130504农村基础设施建设，指：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护的生产生活条件改善方面的支出；2210105农村危房改造支出，指：反映用于农村危房改造方面的支出；2210199其他保障性安居工程支出，指：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出；2299901其他支出，指：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度阿合奇县住建局部门决算报表.xls