2017年度阿合奇县人民检察院

部门决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县人民检察院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、检察院基本情况。

（一）主要职能。

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国人民检察院组织法》之规定，检察机关是国家的法律监督机关，代表国家依法行使检察权。

人民检察院主要行使下列职权：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

3、对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

（二）机构情况

行政单位，政法编制25个，工勤编制1个。

（三）人员情况。

实有26人，满编。

二、部门决算单位构成。

从决算构成看，阿合奇县人民检察院决算只包括本级：阿合奇县人民检察院。无所属单位决算。

纳入阿合奇县人民检察院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入631.01万元,与上年相比，增加93.25万元，增长17.34%；支出630.9万元,与上年相比，增加106.09万元，增长20.21%；结余12.15万元，与上年相比，增加0.11万元，增长0.9%。增加的主要原因是：一是人员有所增加，二是检察体制改革，部分人员工资有所增加。

与预算相比情况，2017年预算收入为440.34万元，与决算收入相比减少180.67万元，降低29.09%。预算支出为440.34万元，实际支出为实际630.9万元，与决算相比减少190.56万元，降低30.2%。减少的主要原因是一是中央政法专项不在预算收入之中，二是增人增资。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计以631.01万元，其中：财政拨款收入621.01万元，占98.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10万元，占1.59%。增减变化主要原因是：无锡市捐赠经费。

与预算相比情况。本年收入预算合计440.34万元，决算收入比预算收入增加180.67万元，增长29.09%。增加的主要原因是一是中央政法专项不在预算收入之中，二是增人增资。

其他有关说明内容，无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计630.9万元，其中：基本支出516.01万元，占81.79%；项目支出114.89万元，占18.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：一是增人增次，二是办案支出，三是根据上级检察机关要求按标准购买办案设备，四是升级改造安保设备。

与预算相比情况。本年支出预算合计452.38万元，决算支出比预算支出多63.64万元，增加12.33%。增加的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入621.01万元,与上年相比，增加93.25万元，增长17.34%，增加的主要原因是：财政拨款增加，财政拨款支出620.9万元,与上年相比，增加106.09万元，增长20.21%，其中：基本支出106.09万元，项目支出114.89万元。增加的主要原因是：财政拨款增加。财政拨款结转结余12.15万元，与上年相比，增加0.11万元，增长0.9%。增加的主要原因是：一是人员有所增加，二是检察体制改革，部分人员工资有所增加。

与预算相比情况，2017年预算财政拨款收入为440.34万元，与财政拨款决算收入相比，减少180.67万元，降低41.03%，2017年预算财政拨款支出为440.34万元，与财政拨款决算支出相比，减少180.56万元，降低29.08%，其中基本支出440.34万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：一是中央政法专项不在预算收入之中，二是增人增资。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算支出630.9万元，与上年相比，增加106.09万元，增长20.22%。增加的主要原因是：一是增人增次，二是办案支出，三是根据上级检察机关要求按标准购买办案设备，四是升级改造安保设备。其中：按功能分类科目，2040401行政运行支出428.63万元，2040450事业运行支出30.86万元，2040499其他检察支出141.89万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.53万元。按经济分类科目，工资福利支出405.06万元，商品和服务支出103.39万元，对个人和家庭的补助30.11万元，其他资本性支出81.9万元。其他支出0万元。

与预算相比情况，一般公共预算支出为440.34万元，与 一般公共决算支出相比，减少190.56万元，降低20.22%。减少的主要原因是：2017年度年初预算大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金预算。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余12.15万元，与上年相比，增加0.11万元，增长0.9%。

其中财政拨款结转结余结余12.15万元，与上年相比，增加0.11万元，增长0.9%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.37万元，比上年增加0.08万元，增长0.32%，增加原因是人员增加，经费按一定比例增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出21万元，占85.85%，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是与上年一致。公务接待费支出3.37万元，占14.15%，比上年增加0.08万元，增长2.37%，增加原因是加原因是人员增加，经费按一定比例增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿合奇县人民检察院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费21万元,其中，公务用车运行维护费21万元。主要用于车辆保险、加油、维修维护等。2017年，单位一般公共财政拨款没有安排公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费3.46万元。具体是：国内公务接待支出3.37万元，主要是上级单位检查及调研，兄弟单位交流等。阿合奇县人民检察院国内公务接待35批次，158人次。

与预算相比情况，本年度“三公经费”支出24.37万元,预算“三公经费”支出24.37万元，比上年增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：三公经费决算支出与上年保持一致。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县人民检察院机关运行经费支出支出630.9万元,与上年相比，增加106.09万元，增长20.21%，增加的主要原因是：一是人员有所增加，二是检察体制改革，部分人员工资有所增加。主要包括：办公费 33.46万元、水费1.02万元、电费5.07万元、维修（护）费17.46万元、劳务费2.16万元、培训费7.26万元、会议费0万元，以及三公经费等方面支出

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

阿合奇县人民检察院单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计516.78万元，其中：流动资产12.15万元，固定资产504.64万元，其中：房屋2637.16（平方米），价值310.6万元，共有车辆3辆，价值64.82万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车3辆；特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产价值129.22万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县人民检察院单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算114.89万元，项目支出决算114.89万元。年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、其他检察支出项目

该项目收入127.04万元，支出114.89万元，结转结余为12.15万元。

主要用于其他检查支出、装备办案支出。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2040401：指，本院的日常支出、办案支出，及行政编制人员的工资福利支出；2040450：指事业编制人员的工资福利支出。2040499指其他检察业务支出，2080505指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度阿合奇县人民检察院部门决算报表.xls