2017年度阿合奇县阿合奇镇人民政府

部门决算公开说明

目录

第一部分 阿合奇县阿合奇镇人民政府单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 单位概况

一、基本情况

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置及人员情况

阿合奇镇无下属预算单位，下设9个站所，分别是：阿合奇镇财政所、阿合奇镇计划生育技术服务站、阿合奇镇农机站、阿合奇镇农经站、阿合奇镇畜牧兽医站、阿合奇镇草原工作站。阿合奇镇农业技术推广站、阿合奇镇农村科技文化服务中心、阿合奇镇林业站。

阿合奇镇编制数159人，实有人数151人，其中：在职151人，增加8人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

二、决算单位构成

三、从决算单位构成看，阿合奇县阿合奇镇人民政府部门决算包括：阿合奇县阿合奇镇人民政府本级决算,无所属单位决算。

纳入阿合奇县阿合奇镇人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2677.46万元,与上年相比，增加209.58万元，增长7.83%，支出2711.83万元,与上年相比，增加70.89万元，增长2.68%，结余16.10万元，与上年相比减少了34.37万元，降低68.1%，减少的主要原因：是人员增加，经费增加及支付以前年度款项。

与预算相比情况。2017年度预算收入2015.26万元，与决算收入相比，减少662.2万元，降低32.86%，预算支出2015.26万元,与决算支出相比，减少662.20万元，降低32.86%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2677.46万元，其中：财政拨款收入2677.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因：人员经费、公用经费增加。

与预算相比情况。本年收入预算合计2015.26万元，其中：财政拨款预算2015.26万元，占100%。本年收入决算合计2677.46万元，其中财政拨款决算2677.46万元，决算收入比预算收入增加662.20万元，增长24.73%。其他收入预算无。增加的主要原因是：年初预算较小，财政拨款增加。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2711.83万元，其中：基本支出2711.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因：人员经费、公用经费增加。

与预算相比情况。本年支出预算合计2015.26万元，其中：基本支出预算2015.26万元，占100%。决算支出比预算支出多696.57万元，增加2.51%.增加的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际财政拨款增加。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2677.46万元，与上年相比，增加36.52万元，增长1.36%。增加的主要原因是人员经费、公用经费增加及支付以前年度款项。财政拨款支出2677.46万元，与上年相比，增加36.52万元，增长1.36%。其中：基本支出2677.46万元，项目支出0万元。增加的主要原因是人员经费、公用经费增加及支付以前年度款项。财政拨款结转结余16.1万元，与上年相比减少34.37万元，降低68.1%。减少的主要原因是支付以前年度资金。

与预算相比情况。2017年度财政拨款预算收入2015.26万元，与财政拨款决算收入相比，减少385.12万元，降低19.11%。2017年度财政拨款预算支出2015.26万元，与财政拨款决算支出相比，减少385.12万元，降低19.11%。其中：基本支出2015.26万元，项目支出0万元。减少的主要原因是：2017年度年初预算大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2400.38万元。与上年相比，减少67.5万元，降低2.81%。降低的主要原因是人员经费、公用经费降低。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1441.35万元，2080505社会保障和就业支出277.08万元、2080109社会保险经办机构支出55.28万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出221.8万元。医疗卫生与计划生育支出84.57万元、2100799其他计划生育事务支出84.57万元。农林水支出474.26万元、其他支出10.95万元。按经济分类科目，工资福利支出1651.18万元，商品和服务支出857.15万元，对个人和家庭的补助支出203.5万元。基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款预算支出2015.26万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，减少385.125万元，降低19.11%。减少的主要原因是：2017年度年初预算大，实际财政拨款减少。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入277.08万元，与上年相比，增加104.02万元，增长37.54%。增加的主要原因是：财政拨付政府性基金资金增加。政府性基金预算财政拨款支出277.08万元，与上年相比，增加104.02万元，增长37.54%。增加的主要原因是本年年底财政拨款增加。

与预算相比情况：本单位无政府性基金收入预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出277.08万元，与上年相比，增加104.02万元，增长37.54%。增加的主要原因是因单位工作需要工作量减。其中：按功能分类科目，2120801征地和拆迁补偿支出277.08万元，按经济分类科目，商品和服务支出277.08万元，

与预算相比情况：本单位无政府性基金支出预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余16.1万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余16.1万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.46万元，比上年减少0.29万元，降低1.74%，减少的主要原因是厉行节约三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；增减变化的主要原因是本单位无因公出国（境）人员。公务用车购置及运行维护费支出13.5万元，占82.03%，比上年减少0.06万元，降低0.44%，减少的主要原因是厉行节约三公经费开支；公务接待费支出2.96万元，占17.97%，比上年减少0.93万元，降低45.43%，减少的主要原因是厉行节约三公经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿合奇县阿合奇镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费13.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.5万元。主要用于修车、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费2.96万元。具体是：国内公务接待支出2.96万元，主要是上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。阿合奇县阿合奇镇人民政府国内公务接待15批次，258人次。

与预算相比情况，本年度“三公经费”支出16.46万元,预算“三公经费”支出16.46万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：三公经费与上年度保持一致，无增减变化。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿合奇县阿合奇镇人民政府机关运行经费支出857.15万元，比上年减少145.63万元，降低20.47%，主要原因是本年度日常经费支出减少，压缩经费。主要用于：办公费447.89万元，水费0万元，电费5.02万元，维修（护）费24.43万元，劳务费0万元，培训费0万元，会议费0.05万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

阿合奇县阿合奇镇人民政府政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2585.7万元，其中：流动资产344.24万元，固定资产263.87万元，其中：房屋594（平方米），价值28.3万元，共有车辆2辆，价值27.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值208.17万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿合奇县阿合奇镇人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关内容说明。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080109社会保险经办机构支出，指主要支付人员工资及日常性经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；2100799其他计划生育事务支出，指主要支付人员工资及日常性经费支出；2130101农林水支出支出，指主要支付人员工资及日常性经费支出；2299901其他支出，用于日常经费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年阿合奇镇人民政府部门决算报表.XLS