2023年，阿合奇县财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实阿合奇县推进经济稳增长一揽子政策措施，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“领导干部过苦日子、各级政府过紧日子、老百姓过好日子”的工作理念，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，严控一般性支出，推进财政支出标准化、科学化、精细化，强化预算约束和绩效管理，深化预算管理制度改革，加强风险防控，提升财政可持续性，推动阿合奇县经济高质量发展。

一、前三季度经济运行情况

1-9月，阿合奇县实现生产总值139847万元，同比增长5.5%，高于全州1.2个百分点，增速位列全州第2位。按产业分，第一产业增加值10268万元，同比增长13.9%；第二产业增加值31528万元，同比增长7.1%（其中：工业增加值11715万元，同比下降5.9%；建筑业增加值19813万元，同比增长16.9%）；第三产业增加值98051万元，同比增长4.1%。第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为17.4%、30.3%、52.3%，分别拉动GDP增长1.0%、1.6%、2.9%，三次产业占GDP比重分别为8.1%、22.6%、69.3%。

（一）农林牧业生产态势良好。1-9月，全县完成农林牧业总产值37687万元，同比增长15.1%。其中：农业产值6057万元，同比增长65.5%；林业产值171万元，同比下降86.6%；牧业产值29603万元，同比增长11.5%；农林牧服务业产值1856万元，同比增长0.8%。

小麦产量3313吨，同比增长71.9%；玉米产量7966吨，同比增长261.8%；大麦911吨，同比增长119.6%；马铃薯产量329吨，同比下降73.3%；苜蓿产量11400吨，同比下降8%；蔬菜产量2350吨，同比增长53.9%。林木培育和种植601亩，同比下降86.1%；木材采伐520立方米，同比下降9.4%。牛羊马驴骆驼等重要牲畜出栏12.88万头（只），同比增长6.87%。

（二）规上工业一增两减。1-9月,全县3家规模以上工业企业完成产值19590万元，同比下降5.5%。分企业看，①新疆中科沙棘科技有限公司完成产值2333万元，同比增长13%，增速比1-8月提高7.6个百分点；②阿合奇县城市发展建设投资有限公司完成产值1735万元，增速由正转负，同比下降8%；③华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司完成产值15522万元，同比下降7.5%，降幅比1-8月收窄5.7个百分点。

增长的企业：新疆中科沙棘科技有限公司。该企业在国庆节、中秋节前期备货，9月份加大了沙棘商品的生产量，9月当月产值187万元。1-9月实现增加值1053万元，同比增长11%，占规上工业增加值比重的8.4%。

下降的企业：①华能新疆能源开发有限公司托什干河水电分公司。1-9月实现增加值11215万元，同比下降10.3%，比1-8月降幅收窄7.7个百分点，占规上工业增加值比重的89%。因2022年全年洪水普遍较大，对发电机组影响也较大，2022年8月、9月华能对发电机组进行了停机检修，去年同期只运行了6台发电机组，今年8月、9月当月产值分别增长45.5%、25.3%，是1-9月降幅收窄的主要原因。②阿合奇县城市发展建设投资有限公司。1-9月实现增加值330万元，同比下降13.8%，占规上工业增加值比重的2.6%。其中：热力生产和供应业1-9月增加值190万元，同比下降2.7%；自来水生产和供应业1-9月增加值140万元，同比下降25.4%。

（三）固定资产投资稳定增长。截至目前，全社会固定资产投资在库项目39个，其中投资项目38个，房地产企业开发项目1个，9月当月入库项目3个，截至9月底累计在库项目39个，比去年同期减少4个。1-9月，全县完成固定资产投资47992万元（含房地产投资1500万元），同比增长21.05%。其中：建安投资完成41273万元，占投资总额的86%；设备工器具购置投资4751万元，占投资总额的9.9%；其他费用完成投资1969万元，占投资总额的4.1%。投资增长主要依靠5000万元以上项目的拉动，主要包括：阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村牲畜棚圈建设项目、阿合奇县哈拉布拉克乡麦尔开其村牧道改建工程、阿合奇县玛纳斯小区棚户区改造项目等。

（四）商品房销售额及销售面积持续下降。1-9月，阿合奇县3家房地产开发企业完成投资1500万元，同比增长46.2%；房地产销售面积完成2325平方米，同比下降42.6%；房地产销售额完成804万元，同比下降48.6%。阿合奇县田园房产开发有限公司2019年开发建设的“阿合奇县阳光绿岛小区工程”已于2022年竣工交房，当前商品房销售量已达到98%，全县2023年销售面积与销售额数据全部来自于该企业；阿合奇县轩通房地产开发有限责任公司开发的阿合奇县商业中心建设项目因消防验收推迟未竣工交房，因此无商品房销售面积和销售额；阿合奇县天兴房地产开发有限责任公司开发建设的阿合奇县玛纳斯小区棚户区改造项目近期刚取得预售许可，暂无销售面积和销售额。

（五）旅游消费市场持续向好。1-9月，全县社会消费品零售总额38934.4万元，同比增长17.2%。限额以上住宿业营业额208.4万元，同比增长504.1%；限额以上餐饮业营业额129.3万元，同比增长445.6%。限额以上零售业营业额3406.8万元，同比增长77.2%，增长的主要原因为：一是阿合奇县惠农开发有限公司第三季度承接了教育局的教学仪器设备采购、政法委的无人机采购、哈拉布拉克乡麦尔开其村农机具购置和牧业点生产用房建设3个采购项目，9月底前已完成项目采购1726万元。二是随着今年来阿合奇县旅游避暑人数增多，截至9月底全县累计接待游客54.04万人次，同比增长103.85%；实现旅游收入14661.16万元，同比增长84.68%，推动旅游和住宿餐饮业快速发展。

（六）财税金融健康发展。1-9月，全县财政收入12352万元，较上年同期增收4316万元，同比增长53.71%。一般公共预算收入8701万元，较上年同期增收1662万元，同比增长23.61%。其中：税收收入完成3818万元，同比下降20.62%；非税收入4883万元，同比增长119.07%。全县财政支出143304万元，同比下降13.76%。一般公共预算支出137722万元，同比下降9.77%。

截至9月底，全县金融机构存款余额14.41亿元，同比下降0.3%。金融机构贷款余额11亿元，同比增长11.8%。全县金融机构存贷比为76.4%，比去年同期提高8.25个百分点，银行盈利能力进一步增强。

（七）招商引资稳步推进。1-9月，阿合奇县列入年度统计的招商引资项目共18个，其中：上年结转项目3个，今年新建项目15个，均已开工建设。9月当月到位资金3500万元，1-9月到位资金40563万元，同比增长22.36%。

（八）项目入库情况。第三季度共入库项目12个，10月份计划入库项目2个，一是哈拉布拉克乡麦尔开其村安置房及配套建设项目（12636万元）；二是别迭里水电站联络变增容扩建项目（953万元）。

（九）有望升规的企业。通过主动摸排，目前共发现符合升规条件的单位2家。①阿合奇县农牧发展有限责任公司主要从事牲畜批发，9月底营业收入已达4000余万元；②阿合奇县永达综合搅拌有限公司主要从事混凝土加工，9月底营业收入已达2400余万元。目前正在收集两家企业相关资料。

二、税收收入完成情况

（一）税收收入完成总体情况

1.本月税收完成情况

截至2023年11月30日，组织税收收入495万元，较去年697万元减少202万元，减幅29.98%。完成中央级税收收入199万元，较去年减少133万元，减幅40.06%；地方级完成296万元，较去年减少70万元，减幅19.13%。

2.累计税收完成情况

截至2023年11月30日累计组织税收收入9105万元，较去年11097万元减少1992万元，减幅17.95%。完成中央级税收收入4083万元，较去年减少609万元，减幅12.98%；地方级完成5022万元，较去年减少1382万元，减幅21.58%。

（二）分税种情况

阿合奇县11月税收入库占比较大的税种有增值税、资源税、个人所得税、耕地占用税，以下为其增减幅变动的原因。

1.增值税同比减幅51.16%，同比减少264万元。

2023年11月增值税税收入为252万元，去年同期为516万元，较去年同期减收264万元,减幅51.16%。具体原因为2023年11月阿合奇县辖区华能公司2024年进项票较大导致较去年同期增值税入库减少165万元，同时本地建安企业祥达、彦鑫公司由于项目工程较去年同期减少增值税较去年同期入库减少107万元，综合下来增值税税款较上年同期整体下降。

2.我县辖区无大规模矿场等资源，资源税非大额入库税种。

2023年11月资源税收入为0万元，去年同期为2万元，较去年同期减少2万元，减幅100%。具体原因为本地建安企业沙石料场较上年同期开采减少，税款入库下降。

3.个人所得税同比增幅16.9%，同比增长12万元。

2023年11月个人所得税税收入为83万元，去年同期为71万元，较去年同期增收12万元,减幅16.9%。主要为个体工商户经营所得个人所得税稳步复苏，新增个体增多税款入库上升，同时行政事业单位扣缴个人所得税较去年基数上升，综合下来个人所得税税款入库小幅上升。

4.耕地占用税同比增幅1228.57%，同比增长86万元。

2023年11月耕地占用税税收入为93万元，去年同期为7万元，较去年同期增收86万元,增幅1228.57%。主要为水利枢纽项目缴纳耕地占用税去年同期无项目缴纳耕地占用税，导致税款入库波动较大。

（三）分行业情况

从产业来看第二产业较去年同期入库税收减少295万元，减幅71.43%。第二产业当中采矿业2023年11月未缴纳税款，制造业方面2023年缴纳税款20万元，较去年同期减少18万元，主要为阿合奇县永达综合搅拌有限公司较去年同期非金属矿物制品业增值税缴纳较同期上升11万元，导致税款整体小幅上升。建筑业较去年同期减少95万元，减幅53.98%，具体原因为由于2023年11月本地建安企业较上年同期业务量下降导致整体收入下降，同时较去年同期相比报验户项目预交增值税较同期下降13万元，导致较上年同期入库整体下降；电力、热力、燃气及水的生产和供应业较上年同期减少180万元，主要由于阿合奇县辖区华能公司2024年进项票较大导致较去年同期增值税入库减少165万元，综合下来第二产业整体税收下降。房地产业2023年入库税款38万元，较上年同期减少34万元，主要原因为2022年田园房产公司销售房产增值税开票金额较今年高27万元，抛开此因素无较大税款变动。

三、财政收入情况

阿合奇县2023年1-11月完成地方财政收入14497万元，较上年同期增加4802万元，同比增长49.53%，其中：一般公共预算收入完成10418万元，较上年同期增收1720万元，同比增长19.77%（税收收入完成4796万元，较上年同期减收1112万元，同比减少18.82%；非税收入完成5622万元，较上年同期增收2832万元，同比增长101.51%），政府性基金收入4079万元，较上年同期增长3082万元，同比增长309.13%。

四、财政支出情况

（一）地方财政支出情况

阿合奇县2023年1-11月完成地方财政支出167581万元，较上年同期减少23840万元，同比下降12.45%，其中：一般公共预算支出160621万元，较上年同期减少8728万元，同比下降5.15%。政府性基金支出6960万元，较上年同期减少15112万元，同比下降68.47%。

（二）主要增减因素及特点分析

从各项支出大类同比上年支出分析来看，总体呈减支趋势，支出增减情况具体分析如下：

1.一般公共服务支出。2023年1-11月完成29110万元，同比减少705万元，同比下降2.36%，主要原因是今年调整艰苦偏远地区津贴，增加年度绩效考核奖和基础性绩效。

2.公共安全支出。2023年1-11月完成9719万元，同比减少6138万元，同比下降38.71%。主要原因是今年调整艰苦偏远地区津贴，追加基础性绩效奖励和基本工资增资，上年3月到位一般债券5000万元，本年到位债券资金1000万元。

3.教育支出。2023年1-11月完成30207万元，同比增加378万元，同比增长1.27%，主要原因是调整基础性绩效奖励工资，2023年到位教育强国推进工程中央基建投资项目2500万元，已支出993.1148万元。同时结转上年教育基建类项目，均按工程进度支付，导致支出较上年增加。

4.文化体育与传媒方面支出。2023年1-11月完成2479万元，同比增加207万元，同比增长9.11%。主要原因是调整基础性绩效奖励工资，上年文化类转移支付资金结转至本年使用，同时，本年到位文化类专项执行进度较上年有所增加。

5.社会保障和就业支出。2023年1-11月完成19111万元，同比减少364万元，同比减少1.87%。主要原因是调整基础性绩效奖励工资。

6.卫生健康支出。2023年1-11月完成13595万元，同比增加593万元，同比增长4.56%。主要原因是到位2521万元疫情防控资金，支付进度较上年增加。

7.节能环保支出。2023年1-11月完成1930万元，同比减少1478万元，同比减少43.37%。主要原因是上年结转专项较今年有所增加。

8.城乡社区支出。2023年1-11月完成3556万元，同比减少429万元，同比减少10.77%，主要原因是调整基础性绩效奖励工资、艰苦边远地区津贴，本年结转专项资金较上年有所减少，导致支出减少。

9.农林水支出。2023年1-11月完成27408万元，同比减少1951万元，同比减少6.65%，主要原因是乡村振兴衔接资金支付进度较上年同期增长，其余农林水专项按进度支付。

10.交通运输支出。2023年1-11月完成12290万元，同比增长1900万元，同比增长18.29%，主要原因是：一是上年结转2020年车辆购置税收入补助用于抵边自然村通硬化路项目2706.17万元、2021年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]用于农村公路建设项目526.99万元、阿合奇县机场建设项目174.69万元。本年度按进度支付。二是本年比上年同期到位增加债券资金3000万元，按进度支付.

11.商业服务业等支出。2023年1-11月完成138万元，同比减少337万元，同比下降70.95%，主要原因是上年结转2018年、2020年电子商务进农村综合示范村项目327.4万元，年末支出324.9万元，剩余2.5万元结转至本年继续使用。

12.自然资源气象。2023年1-11月完成770万元，同比增加155万元，同比增长25.2%。主要原因是本年支付耕地后备资源调查评价、不动产登记维护项目费等项目前期费，导致支出增加。

13.住房保障支出。2023年1-11月完成5066万元，同比增加765万元，同比增长17.79%。主要原因是基础性绩效奖励工资补缴公积金、2023年7月调整住房公积金基数、支付2021年以来工程欠款，导致支出较上年增加。

14.灾害防治应急管理支出。2023年1-11月完成568万元，同比减少1436万元，同比下降71.66%，主要原因：一是上年支付消防救援车430万元；二是阿合奇县应急避险中心工程到位一般债券1000万元，按进度支付，本年未到位债券资金。

15.粮油物资支出。2023年1-11月完成0万元，同比减少30万元，同比下降100%，主要原因是上年支付果树病虫害防治30万元，本年此科目无支出。

16.债务付息支出。2023年1-11月完成3171万元，同比增加221万元，同比增长7.49%，主要原因是本年到期债券付息较2022年增加。

17.其他支出。2023年1-11月完成1235万元，同比减少191万元，同比下降13.39%，主要原因是规范支出功能科目，减少其他支出的使用。

（三）全年“三保”保障情况

1.全年“三保”支出需求

阿合奇县严格按照《关于印发自治区2021年县级基本财力保障测算范围和标准的通知》（新财预〔2021〕75号）测算“三保”支出需求，具体情况如下：一是按照国家标准，阿合奇县预计全年“三保”支出需求81327万元，其中：保工资支出68605万元、保运转支出2432万元、保基本民生支出10290万元。二是预计部分其他刚性支出10815万元，其中：一般债券付息3365万元、一般债券发行费30万元、使用自有财力偿还一般债券本金7420万元。

经与自治区财政厅测算口径对比，阿合奇县2023年“三保”和部分其他刚性支出92142万元，“三保”保障倍数1.38，占县级财力161154万元的57.18%，符合“三保”预算审核中“三保”支出占总财力的80%以下的要求。

2.“三保”支出情况

2023年1-11月，阿合奇县“三保”支出81986.35万元，其中：保工资支出75442.23万元、保运转支出1893.37万元，保基本民生支出4650.75万元，全县机关事业单位人员工资、各单位运转、基本民生项目均已保障到位，“三保”支出保障责任落实较好。

五、地方政府专项债券资金使用情况

2023年阿合奇县到位专项债券3000万元，分别是：阿合奇县苏木塔什乡孔吾拉奇水库灌区供水及草料基地建设工程（灌区骨干供水工程）1000万元、阿合奇县苏木塔什乡孔吾拉奇村人工饲草料基地建设项目1000万元、阿合奇县哈拉奇乡2023年草料基地建设项目1000万元。目前三个项目均已支付完毕。

六、基层财政运行风险情况

（一）“三保”保障方面。财政硬性支出不断增多，财政收支矛盾较为突出，我县财政保障能力不强，本县财力仅为6%，主要靠上级转移支付，虽然国标“三保”支出不存在缺口，但由于乡村振兴、教育、村级、其他基本民生支出等需县级配套资金的不断增加，以及临聘人员、政府债务还本付息、隐性债务等刚性支出，地方实际“三保”支出压力依然较大。

（二）地方政府债务还本付息方面。政府债务逐步进入偿债高峰期，目前债务风险化解途径主要是再融资债券，债务压力并未从根本上得到解决，债务还款压力将进一步增加。

（三）库款保障方面。提高政治站位，树立底线思维，把“三保”作为财政工作的重中之重，加强财政库款监测，合理调整支出结构，始终保持库款在0.3-0.8的合理区间内，设立工资专户，建立“定期报告+重点关注”的执行监控机制及“三保”支出月报制度，确保及时足额保障国家及自治区规范范围和标准内的“三保”支出，切实兜牢兜实“三保”底线。

（四）暂付款方面。近两年申报专项债券力度不断加大，全部用于公益性有收益的项目支出，本金、利息均由项目产生的收益偿还，目前存在项目收益不足，无法偿还专项债券利息的情况，由国库垫支，造成暂付款挂账，后续债券本息陆续到期，财政压力持续加大。

七、全年经济形势和财政收支预判情况

阿合奇县2023年度预计一般公共预算收入12350万元，较上年完成数11025万元增收1325万元，增长12.02%，其中：税收收入7345万元，非税收入5005万元。2023年1-11月已完成一般公共预算收入10418万元，12月还需完成1932万元，预计我县能完成全年收入目标任务。

截至2023年1-11月，已完成一般公共预算支出160621万元，完成调整预算的94.49%。

八、明年经济形势、财政形势的预判

阿合奇县经济体量小，无经济增长点，财政自给率仅为6%，能完成的财政收入非常有限，预计2024年完成一般公共预算收入14685万元，较2023年预计完成数增长10%。

九、促进经济平稳运行主要措施

1.全力组织财政收入。落实好各项减税降费政策，健全协税护税机制，深入分析研判收入增减变化趋势，强化部门协作配合，不定期召开财税联席会，建立财税部门信息共享机制，让有限的征管力量发挥最大的潜力，确保收入任务如期实现。

2.科学谋划助推经济社会高质量发展。一是统筹谋划重点项目，加大专项资金的支出进度，督促重大工程建设项目支出进度和以前年度项目资金支出，确保固定资产投资有效平稳。二是助推实体经济发展，开展脱贫人口小额信贷政策宣传，将脱贫人口小额信贷作为巩固拓展脱贫攻坚成果的重要工作抓紧抓好。

3.向上争取项目资金和债券资金。及时掌握新的财政扶持政策，抓住增加地方政府专项债券规模的政策机遇，按照“资金跟着项目走”的原则，最大限度争取上级项目资金和地方政府债券资金。

4.建立财政资金直达惠企利民工作机制。加强直达资金分配、拨付、使用、绩效等日常监管和重点监控，确保直达资金第一时间惠企利民，切实发挥直达资金对“六稳”、“六保”的重要作用。截至目前，2023年累计到位直达资金36097.58万元，支出34145.53万元。

5.持续做好“一卡通”发放工作。充分利用财政涉农惠民补贴“一卡通”系统，健全完善惠民惠农补贴资金发放管理工作机制，简化兑付程序，减少中间环节，提高补贴资金兑付效率。

十、经济运行中存在的主要问题

（一）来水量减少制约经济增长。因今年托什干河累计来水量较去年同期有所下降，导致1-9月水力发电量仅71467万千瓦时，发电量同比下降7.5%。实现工业产值15522万元，比去年同期减少1259万元（相当于9月份12天产值），影响三季度工业增加值增速约5个百分点，影响三季度GDP增速0.5个百分点。

（二）重大项目接近收尾，投资增长后劲不足。截止9月底，阿合奇县5000万元及以上在库项目共6个，其中：佳朗奇集中供热、乡镇集中供热两个项目完成100%投产量；药用大蒜厂房建设生产线与设备采购完成97%投产量；阿合奇县大桥及引道工程完成70%投产量；牧道建设、麦尔开其棚圈建设两个项目均完成60%的投产量，第四季度仅剩4700万元投资额。

（三）产业结构单一，对重点企业的依赖性太强。阿合奇县经济结构十分单一，无过多的经济增长点，前三季度第一产业主要依靠畜牧业，其产值占比78.5%；第二产业主要依靠规上工业华能，其增加值占比86.1%；第三产业主要依靠非营利性服务业中的工资性收入，其增加值占比78%，且占GDP总额的54.1%。阿合奇县对重点企业的依赖性强，经济走势主要受制于规上工业企业产能、工资性收入等几个重点企业或行业，无其他经济增长后劲点。

十一、意见和建议

进一步加大对贫穷偏远地区一般性转移支付资金力度，减少和归并专项转移支付资金，对用途相似、性质相同的专项转移支付进行整合，将具有一般性转移支付性质的专项转移支付调整为一般性转移支付，按一般性转移支付方式管理。

十二、下一步工作方向

（一）强化分工落实，狠抓项目进度。认真调查研究，深入分析全县固定资产投资存在的困难和问题，提出相应的对策措施；行业主管部门要抓好落实，要统筹协调项目规划设计和施工许可审查，在保证质量的前提下加快项目施工进度；甲方单位要进一步加强项目实施和督促力度，确保新上项目尽早开工，已开工项目快中求好、稳中求进，确保按计划进度实施投资。

（二）紧盯项目清单，狠抓开工入库。要完成全年投资目标任务，还需要重大项目的支撑，要紧盯重点项目清单，狠抓剩余重大项目——哈拉布拉克乡麦尔开其村移民搬迁业务用房建设项目开工入库，及时了解重点建设项目困难和问题，有针对性的加以解决，督促该项目尽快取得施工许可证，签订施工合同，且主体工程动工，以便及时申请入库进统。

（三）关注重点企业生产，做好规上工业培育。深刻认识城投、中科、特别是华能对阿合奇县经济增长的巨大影响力，时刻关注重点企业生产运营情况，把帮助解决企业实际困难作为发展经济的重要内容之一，积极帮助企业协调解决用电、用水、用工、融资等影响企业正常生产经营的困难和问题，设法用好用活财政资金，将有限的财政资金投入到事关企业生死存亡的方方面面，助力更多的小微企业生规培育和体量壮大。继续聚焦“小升规”重点培育企业，通过实地核查和培训指导，督促符合条件的企业主动“升规”，确保近期已摸排出的“阿合奇县农牧发展有限责任公司”“新疆春晓农业科技有限公司”顺利升规，力争明年规上企业数量不断增多。

阿合奇县财政局       

2023年12月1日