2023年，阿合奇县财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实阿合奇县推进经济稳增长一揽子政策措施，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“领导干部过苦日子、各级政府过紧日子、老百姓过好日子”的工作理念，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，严控一般性支出，推进财政支出标准化、科学化、精细化，强化预算约束和绩效管理，深化预算管理制度改革，加强风险防控，提升财政可持续性，推动阿合奇县经济高质量发展。

一、上半年经济运行情况

经自治州统计局审定，上半年全县实现生产总值81738万元，同比增长0.5%。按产业分，第一产业增加值4537万元，同比增长4.2%；第二产业增加值14326万元，同比下降7.3%；第三产业增加值62875万元，同比增长2.1%。

（一）农林牧业生产态势良好。上半年，全县完成农林牧业总产值24279万元，同比增长4.3%，其中：农业产值1917万元，同比增长11.1%；林业产值124万元，同比下降93.81%；牧业产值21295万元，同比增长10.25%；农林牧服务业产值943万元，同比增长14.1%。

小麦产量3442吨，比上年同期增加1426吨；谷物副食品产量4130吨，比上年同期增加841吨，同比增长25.57%；苜蓿产量7830吨，同比下降7.53%；蔬菜产量832吨，同比下降7.84%。林木的培育和种植2500亩，同比下降44.4%，主要牲畜和家禽出栏8.05万头（只）。

（二）规模以上工业整体下滑。上半年,全县3家规模以上工业企业完成总产值8783.8万元，比上年同期下降15.6%，增速比1-5月下滑0.87个百分点。上半年完成工业增加值5009.5万元，同比下降26.7%。

从三大门类看，制造业持续稳步增长。由于今年消费市场复苏，对沙棘饮料及保健类商品的需求有所增加，新疆中科沙棘科技有限公司也积极在电商节前积极备货，上半年制造业产值1584.67万元，同比增长34.6%，占规上工业比重18.04%。电力、热力、燃气及水的生产和供应业下降趋势明显。实现产值7199.2万元，同比下降22%，占规上工业比重81.96%。其中，热力生产和供应业产值1455.5万元，同比增长39.1%；自来水生产和供应业产值202.5万元，同比增长5.2%；受今年托什干河来水量持续走低因素影响，电力生产和供应业产值5541.2万元，同比下降30.6%。

（三）上半年建筑总产值基本持平。上半年，建筑业总产值10667.7万元，同比下降0.1%，全部为建筑工程产值，无安装工程产值和其他产值。新疆祥达世纪建设有限公司产值同比增长31.13%，其产值比重占81.92%，是建筑业贡献率最大且唯一增长的企业，彦鑫、宇煌两家企业因中标项目少，其同比速度分别下降51.08%和100%。

（四）全社会固定资产投资增速放缓。截至目前，全县29个重点项目开工27个，开工率93.1%。完成全社会固定资产投资28692万元，同比增长10.16%。其中，建筑安装工程24471万元，同比增长4.6%；设备工器具购置完成2966万元，同比增长186%（县人民医院、城投公司、阿合奇县药用大蒜示范园区建设项目本年均有采购投入，共计2966万元）；其他费用1255万元，同比增长113.4%。7月计划申请入库项目6个，一期完成投资8652万元，同比增长342.6%，占全县投资比重的30.15%；二产完成投资5482万元，同比增长339.3%，占全社会固定资产投资比重的19.1%，受阿合奇县药用大蒜示范园区建设项目的持续拉动影响，工业投资有效助力增长；三产累计完成投资14558万元，同比下降36.27%，占全社会固定资产投资比重为50.74%。

（五）商品房销售额及销售面积持续下降。1-6月，全县商品房销售面积682平方米，同比下降74.05％。其中，住宅销售面积682平方米，同比下降74.05％；商铺销售面积为0。商品房销售额237万元（全部为住宅销售额，无商铺销售额），同比下降74.04%。

（六）消费市场持续向好。上半年，全县实现限额以上社会消费品零售总额1336.7万元，同比增长8.92%。从现阶段情况来看，我县消费市场持续向好，上半年完成社会消费品零售总额24287.8万元，同比增长12.3%。分行业看，批发业商品销售额同比增长19.1%，零售业商品销售额同比增长1%，住宿业营业额同比增长10.3%，餐饮业营业额同比增长5%。

限额以上零售业保持增长。1-6月，限额以上商品销售额1238.4万元，同比增长0.9%。其中，粮油、蔬菜类零售额分别增长78.8%和77.2%，肉禽蛋类零售额增长9.7%，受今年机关办公经费压缩影响，文化办公用品类零售额下降65%。

限额以上住宿餐饮业逐步恢复。1-6月，限额以上住宿业营业额104.7万元，餐饮业营业额98.3万元。在阿合奇县猎鹰文化旅游节的宣传推动下，五一、端午、古尔邦节各景区旅游人数持续增长，上半年旅游人数达24.09万人次，旅游收入6911.8万元，分别增长59.22%和35.74%，推动住宿餐饮业持续向好。

（七）一般公共预算收入稳定增长。1-6月，一般公共预算收入完成4507万元，同比增长16.91%。其中，税收收入1880万元，下降19.04%；非税收入2627万元，增长71.36%；一般公共预算支出98394万元，增长1.41%。其中，一般公共服务支出17610万元，增长5.82%；教育支出18917万元，增长14.07%；卫生健康支出9093万元，增长32.05%。

（八）招商引资持续稳步推进。上半年，阿合奇县列入年度统计的招商引资项目共16个，其中：上年结转项目3个，今年新建项目13个，均已开工建设。上半年招商引资到位资金28663万元，同比增长22.49%。

二、税收收入完成情况

（一）税收收入完成总体情况

1.本月税收完成情况

截至2023年9月28日，组织税收收入1332万元，较去年941万元增长391万元，增幅41.6%。完成中央级税收收入644万元，较去年增长162万元，增幅33.6%；地方级完成688万元，较去年增长229万元，增幅49.9%。

2.累计税收完成情况

截至2023年9月28日累计组织税收收入7310万元，较去年8956万元减少1646万元，减幅18.38%。完成中央级税收收入3329万元，较去年减少351万元，减幅9.54%；地方级完成3981万元，较去年减少1295万元，减幅24.55%。

（二）分税种情况

阿合奇县9月税收入库占比较大的税种有增值税、资源税、个人所得税、车辆购置税，以下为其增减幅变动的原因。

1.增值税同比增幅29.4%，同比增长234万元

2023年9月增值税税收入为1031万元，去年同期为797万元，较去年同期增收234万元,增幅29.4%。具体原因为2023年9月阿合奇县辖区建安企业祥达公司较上年同期承包项目实现税收大幅增长约200万元，同时新疆华能公司由于水流量较上年同期上升销售电力大幅上升，增值税税款入库上升。

2.我县辖区无大规模矿场等资源，资源税非大额入库税种

2023年9月资源税收入为1万元，去年同期为8万元，较去年同期减少7万元，减幅87.5%。具体原因为本地建安企业沙石料场较上年同期开采减少，税款入库下降。

3.个人所得税同比减幅5.41%，同比减少4万元

2023年9月个人所得税税收入为70万元，去年同期为74万元，较去年同期减收4万元,减幅5.41%。主要为个体工商户经营所得个人所得税及扣缴个人所得税，较上年同期无较大变动。

4.车辆购置税同比增幅88.24%，同比增15万元

2023年9月车辆购置税税收入为32万元，去年同期为17万元，较去年同期增收15万元,增幅88.24%。主要为2023年车辆价格优惠政策导致居民车辆购置需求较上年同期上升。

（三）分行业情况

从产业来看第二产业较去年同期入库税收减少194万元，减幅20.79%。第二产业当中采矿业2023年缴纳税款1万元，主要为本地建安企业沙石料场祥达吾曲沙石料场税款较上年同期变动不大，主要为沙石料场开采缴纳资源税。制造业方面2023年缴纳税款22万元，较去年同期减少10万元，主要为本地沙石料场中其他非金属矿物制品业较去年减少，同时中科沙棘公司较上年同期营业收入下降。建筑业较去年同期减少102万元，减幅17.2%，具体原因为由于2023年9月项目预缴较上年同期减少260万元，综合本地建筑企业缴纳税款较上年上升约170万元，主要由于G219等前期重点项目基本完工同时耕地占用税较上年同期未在9月完成入库导致整体税款下降，电力、热力、燃气及水的生产和供应业较上年同期增长128万元，主要由于2023年华能公司河流发电总量增长，入库税款上升，综合下来第二产业整体税收下降。房地产业2023年入库税款174万元，较上年同期增长106万元，主要原因为2023年9月田园房产公司补缴前期企业所得税67万元，轩通房产补缴欠税21万元，造成税款差额较大，抛开此因素无较大税款变动。

三、财政收入情况

阿合奇县2023年1-9月完成地方财政收入12349万元，较上年同期增加4313万元，同比增长53.67%，其中：一般公共预算收入完成8698万元，较上年同期增收1659万元，同比增长23.57%（税收收入完成3818万元，较上年同期减收992万元，同比减少20.62%；非税收入完成4880万元，较上年同期增收2651万元，同比增长118.93%），政府性基金收入3651万元，较上年同期增长2654万元，同比增长266.2%。

四、财政支出情况

（一）地方财政支出情况

阿合奇县2023年1-9月完成地方财政支出143324万元，较上年同期减少22852万元，同比下降13.75%，其中：一般公共预算支出137742万元，较上年同期减少14897万元，同比下降9.76%。政府性基金支出5582万元，较上年同期减少7955万元，同比下降58.76%。

（二）主要增减因素及特点分析

从各项支出大类同比上年支出分析来看，总体呈减支趋势，支出增减情况具体分析如下：

1.一般公共服务支出。2023年1-9月完成25342万元，同比减少1408万元，同比下降5.26%，主要原因是今年调整艰苦偏远地区津贴，增加年度绩效考核奖和基础性绩效。

2.公共安全支出。2023年1-9月完成7743万元，同比减少6837万元，同比下降46.89%。主要原因是今年调整艰苦偏远地区津贴，追加基础性绩效奖励和基本工资增资，上年3月到位一般债券5000万元，本年到位债券资金1000万元。

3.教育支出。2023年1-9月完成27689万元，同比增加729万元，同比增长2.7%，主要原因是调整基础性绩效奖励工资，2023年到位教育强国推进工程中央基建投资项目2500万元，已支出993.1148万元。同时结转上年教育基建类项目，均按工程进度支付，导致支出较上年增加。

4.文化体育与传媒方面支出。2023年1-9月完成2150万元，同比增加90万元，同比增长4.37%。主要原因是调整基础性绩效奖励工资，上年文化类转移支付资金结转至本年使用，同时，本年到位文化类专项执行进度较上年有所增加。

5.社会保障和就业支出。2023年1-9月完成15688万元，同比减少788万元，同比减少4.78%。主要原因是调整基础性绩效奖励工资。

6.卫生健康支出。2023年1-9月完成12085万元，同比增加364万元，同比增长3.11%。主要原因是到位2521万元疫情防控资金，支付进度较上年增加。

7.节能环保支出。2023年1-9月完成1603万元，同比减少1353万元，同比减少45.77%。主要原因是上年结转专项较今年有所增加。

8.城乡社区支出。2023年1-9月完成3024万元，同比减少836万元，同比减少21.66%，主要原因是调整基础性绩效奖励工资、艰苦边远地区津贴，本年结转专项资金较上年有所减少，导致支出减少。

9.农林水支出。2023年1-9月完成24234万元，同比减少1994万元，同比减少7.6%，主要原因是乡村振兴衔接资金支付进度较上年同期增长，其余农林水专项按进度支付。

10.交通运输支出。2023年1-9月完成9278万元，同比减少966万元，同比下降9.43%，主要原因是：一是上年结转2020年车辆购置税收入补助用于抵边自然村通硬化路项目2706.17万元、2021年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]用于农村公路建设项目526.99万元、阿合奇县机场建设项目174.69万元。2023年结转资金较上年减少400万元，相应支出减少。二是本年比上年同期到位增加债券资金3000万元，按进度支付，剩余5050万元暂未支出。

11.商业服务业等支出。2023年1-9月完成123万元，同比减少323万元，同比下降72.42%，主要原因是上年结转2018年、2020年电子商务进农村综合示范村项目327.4万元，年末支出324.9万元，剩余2.5万元结转至本年继续使用。

12.自然资源气象。2023年1-9月完成710万元，同比增加118万元，同比增长19.93%。主要原因是本年支付耕地后备资源调查评价、不动产登记维护项目费等项目前期费，导致支出增加。

13.住房保障支出。2023年1-9月完成4092万元，同比增加816万元，同比增长24.91%。主要原因是基础性绩效奖励工资补缴公积金、2023年7月调整住房公积金基数、支付2021年以来工程欠款，导致支出较上年增加。

14.灾害防治应急管理支出。2023年1-9月完成502万元，同比减少1457万元，同比下降75.42%，主要原因：一是上年支付消防救援车430万元；二是阿合奇县应急避险中心工程到位一般债券1000万元，按进度支付，本年未到位债券资金。

15.粮油物资支出。2023年1-9月完成0万元，同比减少30万元，同比下降100%，主要原因是上年支付果树病虫害防治30万元，本年此科目无支出。

16.债务付息支出。2023年1-9月完成3012万元，同比增加83万元，同比增长2.83%，主要原因是本年到期债券付息较2022年增加。

17.其他支出。2023年1-9月完成234万元，同比减少1190万元，同比下降83.57%，主要原因是规范支出功能科目，减少其他支出的使用。

（三）全年“三保”保障情况

1.全年“三保”支出需求

阿合奇县严格按照《关于印发自治区2021年县级基本财力保障测算范围和标准的通知》（新财预〔2021〕75号）测算“三保”支出需求，具体情况如下：一是按照国家标准，阿合奇县预计全年“三保”支出需求81327万元，其中：保工资支出68605万元、保运转支出2432万元、保基本民生支出10290万元。二是预计部分其他刚性支出10815万元，其中：一般债券付息3365万元、一般债券发行费30万元、使用自有财力偿还一般债券本金7420万元。

经与自治区财政厅测算口径对比，阿合奇县2023年“三保”和部分其他刚性支出92142万元，“三保”保障倍数1.38，占县级财力161154万元的57.18%，符合“三保”预算审核中“三保”支出占总财力的80%以下的要求。

2.“三保”支出情况

2023年1-8月，阿合奇县“三保”支出71230.03万元，其中：保工资支出65444.89万元、保运转支出1681.92万元，保基本民生支出4103.22万元，全县机关事业单位人员工资、各单位运转、基本民生项目均已保障到位，“三保”支出保障责任落实较好。

五、地方政府专项债券资金使用情况

2023年阿合奇县到位专项债券3000万元，分别是：阿合奇县苏木塔什乡孔吾拉奇水库灌区供水及草料基地建设工程（灌区骨干供水工程）1000万元、阿合奇县苏木塔什乡孔吾拉奇村人工饲草料基地建设项目1000万元、阿合奇县哈拉奇乡2023年草料基地建设项目1000万元。目前三个项目均已支付完毕。

六、基层财政运行风险情况

（一）“三保”保障方面。财政硬性支出不断增多，财政收支矛盾较为突出，我县财政保障能力不强，本县财力仅为6%，主要靠上级转移支付，虽然国标“三保”支出不存在缺口，但由于乡村振兴、教育、村级、其他基本民生支出等需县级配套资金的不断增加，以及临聘人员、政府债务还本付息、隐性债务等刚性支出，地方实际“三保”支出压力依然较大。

（二）地方政府债务还本付息方面。政府债务逐步进入偿债高峰期，目前债务风险化解途径主要是再融资债券，债务压力并未从根本上得到解决，债务还款压力将进一步增加。

（三）库款保障方面。提高政治站位，树立底线思维，把“三保”作为财政工作的重中之重，加强财政库款监测，合理调整支出结构，始终保持库款在0.3-0.8的合理区间内，设立工资专户，建立“定期报告+重点关注”的执行监控机制及“三保”支出月报制度，确保及时足额保障国家及自治区规范范围和标准内的“三保”支出，切实兜牢兜实“三保”底线。

（四）暂付款方面。近两年申报专项债券力度不断加大，全部用于公益性有收益的项目支出，本金、利息均由项目产生的收益偿还，目前存在项目收益不足，无法偿还专项债券利息的情况，由国库垫支，造成暂付款挂账，后续债券本息陆续到期，财政压力持续加大。

七、全年经济形势和财政收支预判情况

阿合奇县2023年度预计一般公共预算收入12350万元，较上年完成数11025万元增收1325万元，增长12.02%，其中：税收收入7345万元，非税收入5005万元。2023年1-9月已完成一般公共预算收入8698万元，10-12月还需完成3652万元，预计我县能完成全年收入目标任务。

截至2023年1-9月，已完成一般公共预算支出137742万元，完成调整预算的81.03%。

八、明年经济形势、财政形势的预判

阿合奇县经济体量小，无经济增长点，财政自给率仅为6%，能完成的财政收入非常有限，预计2024年完成一般公共预算收入13110万元，较2023年增长6%。

九、促进经济平稳运行主要措施

1.全力组织财政收入。落实好各项减税降费政策，健全协税护税机制，深入分析研判收入增减变化趋势，强化部门协作配合，不定期召开财税联席会，建立财税部门信息共享机制，让有限的征管力量发挥最大的潜力，确保收入任务如期实现。

2.科学谋划助推经济社会高质量发展。一是统筹谋划重点项目，加大专项资金的支出进度，督促重大工程建设项目支出进度和以前年度项目资金支出，确保固定资产投资有效平稳。二是助推实体经济发展，开展脱贫人口小额信贷政策宣传，将脱贫人口小额信贷作为巩固拓展脱贫攻坚成果的重要工作抓紧抓好。

3.向上争取项目资金和债券资金。及时掌握新的财政扶持政策，抓住增加地方政府专项债券规模的政策机遇，按照“资金跟着项目走”的原则，最大限度争取上级项目资金和地方政府债券资金。

4.建立财政资金直达惠企利民工作机制。加强直达资金分配、拨付、使用、绩效等日常监管和重点监控，确保直达资金第一时间惠企利民，切实发挥直达资金对“六稳”、“六保”的重要作用。截至目前，2023年累计到位直达资金36336.37万元，支出30556.28万元。

5.持续做好“一卡通”发放工作。充分利用财政涉农惠民补贴“一卡通”系统，健全完善惠民惠农补贴资金发放管理工作机制，简化兑付程序，减少中间环节，提高补贴资金兑付效率。

十、经济运行中存在的主要问题

（一）不可抗自然因素导致华能产值持续走低。2022年托什干河来水量突增，实现近几年丰水期历史最好成绩，2023年来水量比上年同期减少三至四成，导致华能2023年上半年发电量走低。

（二）城投、中科对华能的拉动力不足。上半年，华能占全县规上工业总产值的63.08%，虽然城投、中科产值分别增长33.8%和34.6%，但总的规上工业产值因华能下降30.6%而整体下降15.6%，换算成工业增加值则整体下降26.7%。

（三）房地产市场持续低迷。上半年，全县房地产开发投资额、房地产销售面积、商品房销售额分别下降100%、74.05％和74.04%。轩通、田园无新的开发投资项目，新注册的天兴房产5月参与招拍挂项目，目前刚开始动工，上半年仍无法产生投资额。

（四）投资后劲不足，缺乏大项目支撑。截止当前，阿合奇县5000万元及以上在库项目仅4个，且佳朗奇集中供热、乡镇集中供热2个项目已完成全部投产，6月份已提交竣工验收报告。现阶段投资额完全依赖于三号桥和药用大蒜2个项目，6月新申报的7个项目也均为5000万元以下小项目。

（五）规上工业少，对经济的拉动力不足。现有小微企业生产基础薄弱，因资金、人才、技术等问题，造成技术含量低、产业链短、经济效益差，抵御市场风险的能力较弱。全县规模以上工业仅华能、中科、城投3家，全县所有规下工业增加值仅占总工业的22.85%，规下工业对经济增长的贡献率十分有限。

十一、意见和建议

进一步加大对贫穷偏远地区一般性转移支付资金力度，减少和归并专项转移支付资金，对用途相似、性质相同的专项转移支付进行整合，将具有一般性转移支付性质的专项转移支付调整为一般性转移支付，按一般性转移支付方式管理。

十二、下一步工作方向

（一）坚持问题目标导向，努力补齐短板弱项。聚焦上半年经济发展中存在的问题和差距，及时抓好统筹协调，努力补齐短板弱项，确保劳动工资应统尽统、非营利性服务业等优势指标持续发力。抓好重点产业发展，全力保障华能、中科、城投3家重点工业企业的稳定生产，争取下半年规上工业、房地产业降幅有所收窄。

（二）紧盯项目进度，确保投资增量。对已开工的建设项目，在保证项目质量和安全的前提下，合理安排施工工序，倒排施工进度，做到明确相关部门、明确相关责任人，督促责任部门和项目业主按时完成项目建设，确保2023年计划投资任务如期推进。

（三）努力刺激消费，推动服务业健康发展。积极扩大文化旅游、零售餐饮、消费扶贫等领域消费，助力乡村振兴，大力发展乡村电商和快递业务，加快阿合奇县牦牛肉、沙棘产品传统商贸流通线上线下融合，努力扩大消费市场，增强消费活力。

（四）加大招商引资力度，全面做好大项目储备。继续加强与对口援疆省市的合作与交流，不断改善营商环境，全面促进招商引资项目落地。持续抓好重大项目储备，积极做好大项目的跟进和服务，切实把投资增长、大项目储备作为推动当前经济发展的重要抓手。

（五）抓好规上工业培育，增强经济发展后劲。阿合奇县经济结构单一，人口稀少，资源匮乏，财税收入也主要依赖于华能、祥达、彦鑫等几个重点税源企业。为增强经济发展后劲，应积极将规模以上工业企业培育作为加快推动阿合奇县产业发展的一项重要工程，建立从项目招引到企业培育全方面的规模以上工业企业培育机制，狠抓企业升规培育和体量壮大。紧盯重点项目投产促增量，紧盯在建项目建设进度，建立重点工业项目建设目标，加强项目管理服务过程全覆盖，及时协调解决项目推进中的困难问题，推动项目早开工、早投产、早见效。聚焦“小升规”重点培育企业，通过实地核查和培训指导，督促符合条件的企业主动“升规”，力争规上工业企业数量逐年增多。

阿合奇县财政局        

2023年9月28日