2017年度阿合奇县国土资源局部门

决算公开说明

目 录

第一部分 阿合奇县国土资源局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、阿合奇县国土资源局基本情况

（一）主要职能

1、承担保护与合理利用阿合奇县土地资源，矿产资源等自然资源的责任。编制并组织实施国土规划。制定并组织实施阿合奇县国土资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行有关国土资源的方针政策，并组织实施和监督检查。依法保护土地，矿产资源所有者和使用者的合法权益。

3、承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施阿合奇县国土规划，土地利用总体规划，土地利用年度计划，矿产资源规划，测绘规划和其他专项规划，地质灾害防治与地质已知保护规划。

4、承担阿合奇县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。指导和组织落实未利用土地开发，土地整理，土地复垦和开发耕地的监督管理工作。建立阿合奇县国土资源信息系统，对土地利用现状进行动态监测。

5、承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应，政府土地储备，建立基准地价，依法统一管理和监督土地资产，土地市场。

6、监督检查土地，矿产和测绘政策，法律法规贯彻执行。

7、承担规范国土资源市场秩序的责任。对土地市场和地价实施动态监测，组织实施对矿业权人勘查，开采活动进行监督管理。

8、负责培育矿业权市场并指导矿业权依法流转；负责调处地质矿产勘查和重大采矿权权属争议纠纷。负责开采资源开发的管理，依法管理开采资源探矿权、采矿权的登记；负责阿合奇县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区管理，承担优势开采的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施阿合奇县矿业权设置方案。

9、负责管理地质勘查行业及开采资源储量，组织实施阿合奇镇地质调查评价、矿产资源勘查。管理阿合奇县级地质勘查项目，组织实施阿合奇县重大地质勘查项目，管理阿合奇县级地质勘查资质，地质资料，地质勘查成果；依法征收矿产资源补偿费。

10、地质环境，地质遗迹的保护和管理，对地质环境、地质灾害监测，防治地质灾害，依法管理水文地质工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督，防止地下水的过量开采与污染，认定具有科学研究和观赏价值的生物化石及产地、标准地质等地质遗迹实施保护。

11、负责测绘单位资格审查，管理测绘任务登记，依法审核对外提供测绘成果，管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果，依法管理地图编制工作，审核向社会出版社展示的地图，管理地图审核地名在地图上的表示，监督实施测绘标准，指导监督测绘产品管理。

12、依法征收国土资源非税收入。

13、负责阿合奇县国土资源信息工作规划。计划编制和组织实施信息化建设、应用、维护、管理收入和办公自动化网络系统的技术服务，承担局网站建设及其维护，承担阿合奇县国土资源信息的对外发布。

14、受理汇总全县土地使用权及开采资源探矿权、采矿权的交易申请，负责土地交易登记，办理土地交易审批业务工作，承办余地使用权招标组织实施工作，负责相关政策、法律法规的咨询服务，指导地产交易依法进行。

15、负责本行政区域额“数字城市”地理空间框架建设。

16、负责本行政区域测绘地理信息公共服务。

17、负责监督管理本行政区域地理信息获取与应用。

18、负责本行政区域地理信息安全监管工作。

19、加强本行政区域地理信息数据变化监测和综合统计分析工作。

20、顺利实施土地整理项目，确保高标准的基本农田建设任务。

21、承办阿合奇县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置和人员情况

单位人员编制数30个（行政6个，事业24个）,比2016年增加2个是政府调整编制。2017年在职人员19人，（行政人员6人，参照公务员管理的事业10人，事业人员3人），比2016年减少15人，原因是14人调出1人退休，增加6人。

二、决算单位构成

从决算单位构成看，阿合奇县国土资源局决算包括阿合奇县国土资源局本级决算。无所属单位决算。

纳入阿合奇县国土资源局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入464.56万元,与上年相比，减少169.80万元，降低78.52%，本年支出719.79万元,与上年相比，减少1176.42万元，降低62.04%，结余331.51万元，与上年相比，减少255.23万元，降低43.5%。减少的主要原因是：是本年年底财政拨款减少。

与预算相比情况。2017年度预算收入460.11万元，与决算收入相比，增加15.56万元，增长3.5%。预算支出460.11万元,与决算支出相比，减少259.67万元，降低36.08%。增减变化的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际支出增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计464.56万元，其中：财政拨款收入444.56万元，占96%；上级补助收入20万元，占4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年度人员的减少，人员经费、公用经费的减少。

与预算相比情况。2017年度收入464.56万元，与预算收入相比，增加4.45万元，增长0.97%。增加的主要原因是：2017年度预算收入较少，财政拨款收入增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计719.79万元，其中：基本支出719.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：财政拨款减少，人员调出。

与预算相比情况：本年支出预算合计460.11万元，与决算支出相比，减少259.67万元，降低36.08%。减少的主要原因是：2017年度年初预算较小，实际支出增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入444.56万元，与上年相比，减少50.20万元，降低10.15%。减少的主要原因是：人员经费、公用经费减少。财政拨款支出365.41万元，与上年相比，减少169.65万元 ，降低31.71%，其中：基本支出365.41万元，项目支出0万元。减少的主要原因是人员经费、公用经费减少。财政拨款结转结余119.73万元，与上年相比，增加79.15万元，增长195.03%。增加的主要原因是：本年年底财政拨款增加，支出减少。

与预算相比情况。2017年度财政拨款预算收入460.11万元，与财政拨款决算收入相比，资金15.56万元，增长3.5%。2017年度财政拨款预算支出460.11万元，与财政拨款决算支出相比，增加94.7万元，增长25.92%。增加的主要原因是：2017年度年初预算较大，实际财政拨款支出减少。

其他有关说明内容：无 。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出365.41万元。与上年相比，减少169.65万元，降低31.71%。减少的主要原因是：人员经费、公用经费降低。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.05万元，2200101行政运行285万元，2200114地质矿产资源利用与保护支出8.57万元，2200150事业运行支出22.21万元，2200199其他国土资源事务支出10.58万元。按经济分类科目，工资福利支出276.44万元，商品和服务支出53.89万元，对个人和家庭的补助支出21.61万元，基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、对企事业单位的补贴支出0万元、债务利息支出0万元、其他资本性支出13.46万元。其他支出0万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款预算支出460.11万元，与一般公共预算财政拨款决算支出相比，增加94.7万元，增长25.92%。增加的主要原因是：2017年度年初预算大，实际财政拨款支出交少。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因：无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因：无政府性基金。

与预算相比情况：无政府性基金收支预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因：无政府性基金。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金支出预算。

其他有关说明内容：无 。

三、部门结转结余情况。

年末结转结余331.51万元。与上年相比，减少255.23万元，降低43.50%

财政拨款结转结余119.73万元。与上年相比，增加79.15万元，增长195.03%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.37万元，比上年减少3.69万元，降低28.24%，减少原因是：因工作需要公务用车及公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出6.83万元，占72.85%，比上年减少3.69万元，降低28.24%，减少原因是：业务工作量减少，控制支出；公务接待费支出2.54万元，占27.15%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年度公务接待费用保持一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6.83万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.83万元。主要用于修车、加油等。2017年，国土资源局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费2.54万元。具体是：国内公务接待支出2.54万元，主要是上级单位来检查工作和相关单位交流工作等方面的接待。国土资源局单位国内公务接待45批次，103人次。

与预算相比情况。本年度“三公经费”支出9.37万元,预算“三公经费”支出9.37万元，增加0万元，增长0%，增加变化的主要原因是：2017年度预决算持平，无增加或减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度国土资源局机关运行经费支出67.35万元，比上年减少92.35万元，降低57.83%，减少的主要原因是：人员经费，公用经费减少，主要用于：办公费24.01万元，水费0.1万元，电费1.19万元，维修（护）费0万元，劳务费8.04万元，培训费0.86万元，会议费0万元，以及三公经费等方面支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

国土资源局采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计971.72万元，其中：流动资产358.49万元，固定资产613.23万元，其中：房屋1616.84（平方米），价值457.59万元，共有车辆2辆，价值35.81万元，其中：部级领导干部用车辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值119.83万元。

其他有关说明内容：无。

(二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，国土资源局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位功能分类科目说明。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费支出；2200101行政运行支出，指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2200114地质矿产资源利用与保护支出，指：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出；2200150事业运行支出，指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位；2200199其他国土资源事务支出，指：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出;2200104国土资源规划与管理，指：反映国土资源部门测绘，规划及管理方面支出；2200105土地资源调查，指：反映国土资源部门土地资源调查方面的支出；2200304测绘事务，指：反映国土资源部门土地测绘方面支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls

2017年度国土资源局部门决算报表.XLS